2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)部門(mén)決算

　　

目 錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

　　⑵維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　⑶積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�、蓤�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　�、首ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；

　�、俗龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)本級(jí)。

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為458.98萬(wàn)元，與上年相比，減少307.37萬(wàn)元，減少40.11%。主要原因是我單位教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支、儀器設(shè)備維修維護(hù)、房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)458.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入458.98萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占.000%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)458.98萬(wàn)元，其中：基本支出458.98萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為458.98萬(wàn)元，與上年相比，減少307.37萬(wàn)元，減少40.11%。主要原因是我單位教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支、儀器設(shè)備維修維護(hù)、房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出458.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少307.37萬(wàn)元，減少40.11%,主要原因是我單位教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支、儀器設(shè)備維修維護(hù)、房屋等建筑物及附屬設(shè)備的維修費(fèi)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支減少。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出458.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出388.53萬(wàn)元，占84.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出31.98萬(wàn)元，占6.97%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出14.99萬(wàn)元，占3.27%；住房保障（類(lèi)）支出23.48萬(wàn)元，占5.12%；

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為420.87萬(wàn)元，支出決算為458.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.06%。其中：

　　1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為279.82萬(wàn)元，支出決算為388.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位本年度實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為58.26萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為31.98萬(wàn)元，支出決算為31.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.83萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為14.99萬(wàn)元，支出決算為14.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為23.99萬(wàn)元，支出決算為23.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出458.98萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)392.07萬(wàn)元，占基本支出的85.42%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)66.91萬(wàn)元，占基本支出的14.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元， 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比 。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 ； 與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 ； 與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待。 

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 ； 與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

 　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

 　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%; 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開(kāi)支內(nèi)容無(wú)；

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，未發(fā)生接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)更新公務(wù)車(chē)輛0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.66萬(wàn)元，用于召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)185人，內(nèi)容為開(kāi)學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、學(xué)年學(xué)期工作計(jì)劃會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為:師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力等；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99.00分。全年預(yù)算數(shù)為420.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為458.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.06%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出458.98萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)部門(mén)決算表.XLS
2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯小學(xué)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx