2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)部門決算

 

 

目錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（五）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工90人，其中：在職編制25人；離退休65人。其中：事業(yè)編制職工25人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為778.37萬元。與上年相比，增加319.39萬元，增長69.59%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動開支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計778.37萬元，其中：財政撥款收入743.57萬元，占95.53%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入34.80萬元，占4.47%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計778.37萬元，其中：基本支出559.39萬元，占71.87%；項目支出218.98萬元，占28.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為743.57萬元，與上年相比，增加284.59萬元,增長62.00%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動開支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出743.57萬元，占本年支出合計的95.53%，與上年相比，財政撥款支出增加284.59萬元，增長62.00%，主要是因為我單位教學(xué)所需的消耗性開支、儀器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動開支增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出743.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.42萬元，占0.06%；教育（類）支出662.68萬元，占89.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.41萬元，占5.03%；衛(wèi)生健康（類）支出17.29萬元，占2.33%；住房保障（類）支出25.77萬元，占3.47%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為725.67萬元，支出決算數(shù)為743.57萬元，完成年初預(yù)算的102.47%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.32萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。

3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.51萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了住房公積金。  

4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了財政對工傷保險基金的補(bǔ)助。  

5、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。

年初預(yù)算為442.63萬元，支出決算為564.01萬元，完成年初預(yù)算的106.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時分別計入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為82.16萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了事業(yè)單位離退休。  

7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了事業(yè)單位醫(yī)療。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為90.6萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時分別計入了一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、其他普通教育支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為62.47萬元，支出決算為31.52萬元，完成年初預(yù)算的50.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了部分預(yù)算指標(biāo)。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為31.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了小學(xué)教育。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為1.82萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對工商保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為3.90萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的37.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育管理事務(wù)支出。 

13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.61萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標(biāo)。  

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為29.28萬元，支出決算為17.29萬元，完成年初預(yù)算的59.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他教育支出。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為4.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了小學(xué)教育。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為58.86萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預(yù)算的43.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務(wù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出559.39萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)530.52萬元，占基本支出的94.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)28.87萬元，占基本支出的5.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.30萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力等。

本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出743.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出778.37萬元，其中：基本支出559.39萬元，項目支出218.98萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為778.37萬元，執(zhí)行數(shù)為778.37萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益；二是結(jié)合我校實際將支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的；三是在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確；二是績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2022年度部門決算公開表.xls

岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學(xué)2022年度整體績效自評.docx