岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)

   2022年度單位預(yù)算說明

　　

目 錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

　　2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　5、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工256人，其中：在職編制209人，離退休47人，其中：事業(yè)編制職工256人。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算4,487.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,656.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元，財(cái)政專戶管理資金831.12萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

　　本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）均為空。

　　收入較去年增加1,365.96萬元，主要是因?yàn)榻搪毠ご�遇提高，教學(xué)所需的消耗性開支增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算4,487.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出預(yù)算23.22萬元，教育支出預(yù)算3,484.27萬元，社會保障和就業(yè)支出548.83萬元，衛(wèi)生健康支出160.41萬元，住房保障支出271.21萬元。支出較去年增加1,365.96萬元，其中基本支出增加468.84萬元，項(xiàng)目支出增加897.12萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻搪毠ご�遇提高，教學(xué)所需的消耗性開支增加。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)槿粘＿\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（課后服務(wù)）增加，保障學(xué)校校園環(huán)境維護(hù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，以及教師課后輔導(dǎo)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,656.82萬元，其中，教育支出預(yù)算2,653.15萬元，占72.55%；社會保障和就業(yè)支出548.83萬元，占15.01%；衛(wèi)生健康支出160.41萬元，占4.39%；住房保障支出271.21萬元，占7.42%；一般公共服務(wù)支出23.22萬元，占0.63%。

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3,575.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,240.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出335.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算年初預(yù)算數(shù)為81.00萬元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出81.00萬元，主要用于幼兒園教師工資以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年增加0.00萬元，增加0.00%，與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年會議費(fèi)預(yù)算10.00萬元，擬召開3次會議，人數(shù)209人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)大會，全年工作目標(biāo)制定，黨建學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.00萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)209人，內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、專業(yè)職能培訓(xùn)等。

　　2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2022年政府采購預(yù)算總額268.33萬元，其中工程類82.60萬元，貨物類158.37萬元，服務(wù)類27.36萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)3,541.13萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)2,743.86萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)495.76萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)225.21萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)76.29萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為4,487.94萬元，其中，基本支出3,575.82萬元，項(xiàng)目支出912.12萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

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600009岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)2022年預(yù)算公開表.xlsx