2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學部門概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學內(nèi)設機構(gòu)包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工265人，其中：在職編制216人，離退休49人，其中：事業(yè)編制職工216人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4489.11萬元。與上年相比，增加850.62萬元，增長23.38%，主要是因為教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業(yè)務活動開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4489.11萬元，其中：財政撥款收入4177.31萬元，占93.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入311.80萬元，占6.95%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4489.11萬元，其中：基本支出3502.43萬元，占78.02%；項目支出986.68萬元，占21.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4177.31萬元，與上年相比，增加538.82萬元，增長14.81%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4177.31萬元，占本年支出合計的93.05%，與上年相比，財政撥款支出增加538.82萬元，增長14.81%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4177.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出30.98萬元，占0.74%；教育（類）支出3528.86萬元，占84.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出294.94萬元，占7.06%；衛(wèi)生健康（類）支出120.13萬元，占2.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占0.02%；農(nóng)林水（類）支出2.50萬元，占0.06%；住房保障（類）支出198.90萬元，占4.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3656.82萬元，支出決算數(shù)為4177.31萬元，完成年初預算的114.23%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為23.22萬元，支出決算為23.22萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.36萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.40萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
5、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為72.79萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了住房公積金、公務員醫(yī)療補助。
6、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為80.00萬元，支出決算為80.87萬元，完成年初預算的101.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。
7、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為2573.15萬元，支出決算為3215.02萬元，完成年初預算的124.94%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為160.18萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為133.28萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預算的9.06%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了小學教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為256.29萬元，支出決算為256.29萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為128.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了其他普通教育支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為15.10萬元，支出決算為15.10萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為16.02萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預算的71.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務、其他一般公共服務支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為120.13萬元，支出決算為120.13萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為40.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了住房公積金。
17、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了住房公積金。
18、住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）
年初預算為271.21萬元，支出決算為198.90萬元，完成年初預算的73.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時計入了一般行政管理事務、其他普通教育支出、其他農(nóng)林水支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3502.43萬元，其中：
人員經(jīng)費3167.16萬元，占基本支出的90.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費335.27萬元，占基本支出的9.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于召開3次年度工作總結(jié)會議，人數(shù)209人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)大會，全年工作目標制定，黨建學習。
培訓費年初預算30.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展3次培訓，人數(shù)209人，內(nèi)容為學生的心理輔導學培訓、消防安全培訓、專業(yè)技能培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出4489.11萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4489.11萬元，其中：基本支出3502.43萬元，項目支出986.68萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為4489.11萬元，執(zhí)行數(shù)為4489.11萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是健全科學的“管理體系”，緊緊圍繞“以人為本、呵護生命”的辦學理念，按照“安全第一、德育首位、教學中心”的規(guī)劃辦學思路，均衡教育發(fā)展，初步構(gòu)建校園名師團隊，并派送黃月平等6位骨干教師到平江、分校、薄弱學校支教，將我�！俺砷L課堂”教育理念輻射對方學校，互幫互學搭建校際教學交流的橋梁。二是夯實素養(yǎng)培育的“成長課堂”，落地核心素養(yǎng)，全年推行了教研課、先行課215節(jié)，開展集體備課活動50次，主題教研活動128次，實行“推門聽課”制度，行政和教師走進常規(guī)課堂，促進教學水平共同提升；三是根據(jù)學情針對重點、難點創(chuàng)造性地提出問題，堅持開展問題式教材分析、“雙減”背景下的作業(yè)優(yōu)化設計與實施、“新課標”的變化與實施等主題開展校本教研活動，提高了課堂教學效率。四是做新活動，落實全面育人。開展“詠嘆中國 喜迎二十大”為主題的經(jīng)典誦讀活動；承辦岳陽市“梧桐花開”小學語文青年教師培訓基地活動；榮獲首批岳陽市體育后備人才基地，今年省運會上我校少兒運動員獲得了89個項目的金銀銅牌；開展“陽光體育活動”拍攝活動，學校榮獲2022年岳陽市大課間活動評比小學組一等獎。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預算績效目標不明確；二是績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化；二是年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學整體支出績效自評報告.docx