2018年岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算說明
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1、2018年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2018年部門收入總體情況表
3、2018年部門支出總體情況表
4、2018年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2018年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2018年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2018年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2018年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2018年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2018年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2018年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2018年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)部門預(yù)算說明一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。⑶積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
⑸堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位無二級(jí)預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)股室。根據(jù)編辦核定，現(xiàn)有人數(shù)21人，其中：在職編制18人；離退休3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校為一級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行財(cái)政全額撥款，沒有下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
22018年部門預(yù)算即我校本級(jí)預(yù)算。我校2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)173.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款173.09萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了29.67萬元，主要原因是：教師待遇的提高。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)173.09萬元，其中：教育支出119.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.59萬元，住房保障支出11.37萬元。支出較去年增加29.67萬元，主要原因是教師待遇的提高。
2018年一般公共預(yù)算撥款收入173.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為173.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)
2018年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi),,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，下降0%
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平（如不平，請(qǐng)說明理由）。
3、一般性支出情況：2018年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元，
4、政府采購情況：2020年我校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中宣傳牌萬元，課桌椅添置0萬元，餐廳改造0萬元，場(chǎng)地改造0萬元，擴(kuò)班費(fèi)用0萬元，墻體涂料0萬元，舞臺(tái)側(cè)屏0萬元，水管改造0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為0萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
