岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1、2019年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2019年部門收入總體情況表
3、2019年部門支出總體情況表
4、2019年財政撥款收支總體情況表
5、2019年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2019年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2019年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2019年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2019年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2019年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2019年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2019年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
⑸堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
2、機構(gòu)設(shè)置
我單位無二級預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)股室。根據(jù)編辦核定，我我校共有教職工21人，其中：在職編制18人；離退休3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校為一級預(yù)算單位，實行財政全額撥款，沒有下設(shè)二級機構(gòu)。本學(xué)校預(yù)算報告編制范圍僅包括本學(xué)校。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我校本級預(yù)算。我校2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)186.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.27萬元。收入較去年173.09萬元增加13.18萬元，主要原因是教師待遇的提高。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)186.27萬元，其中：教育支出262.27萬元，社會保障和就業(yè)支出60.52萬元，衛(wèi)生健康支出10.24萬元，住房保障支出20.72萬元。支出較去年增加13.18萬元，主要原因是教師待遇的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入186.27萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為186.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、學(xué)校公用經(jīng)費
2019年學(xué)校公用經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元，比2018年預(yù)算持平（學(xué)生人數(shù)不足100人，按100人撥付公用經(jīng)費）。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。
3、2019年我校政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：
截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為186.27萬元，其中，基本支出186.27萬元，項目支出0萬元
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。
