岳陽樓區(qū)蔡家小學2019年部門預算說明
目錄
第一部分
一、部門概況
1、部門職能
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
1、學校公用經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費預算
3、政府采購情況
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
5、預算績效目標說明
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費
第二部分 2019年部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、購買服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
第一部分：
一、部門基本概況
1、職能職責
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
⑸堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；⑺做好安全防范，保證學生的人身安全。
2、機構設置
根據(jù)編辦核定，我校共有教職工36人，其中：在職編制31人；離退休5人。
二、部門預算單位構成
我校為一級預算單位，實行財政全額撥款，沒有下設二級機構，且無內(nèi)設股室。本單位預算報告編制范圍包括蔡家小學（本級）。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我校本級預算。我校2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù) 353.75萬元，其中，一般公共預算撥款353.75萬元。收入較去年332.38萬元增加21.37萬元，主要原因是教師待遇的提高。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)353.75萬元，其中：教育支出262.27萬元，社會保障和就業(yè)支出60.52萬元，衛(wèi)生健康支出10.24萬元，住房保障支出20.72萬元。支出較去年增加21.37萬元，主要原因是教師待遇的提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入353.75萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為353.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，與上年持平。
五、政府性基金預算收入支出決算情況：本單位無政府性基金收支。
六、其他重要事項的情況說明
1、學校公用經(jīng)費
2019年學校公用經(jīng)費,當年一般公共預算撥款40.03萬元，比2018年預算增加1.83萬元，上升4.8%。主要是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平。
3、政府采購情況
2019年我校政府采購預算總額 16.4萬元，其中，政府采購貨物預算16.4萬元，政府采購服務預算0萬元，政府工程采購預算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算。本校共有公務用車輛0輛，2019年擬配置公務用車0輛。
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 353.75萬元，其中，基本支出353.75 萬元，項目支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
