岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)構(gòu)成
中小學(xué)為財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)股室。本單位決算報(bào)告編制范圍包括蔡家小學(xué)（本級(jí)）。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)518.00萬(wàn)元，支出總計(jì)518.00萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加174.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.7%。主要是①教師工資增長(zhǎng)，②大型修繕資金開支增加。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)518.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入518.00萬(wàn)元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)518.00萬(wàn)元，其中：基本支出518.00萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算518.00萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加174.3萬(wàn)元，上升50.7%。主要是①教師工資增長(zhǎng)，②大型修繕資金開支增加。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出518.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加174.3萬(wàn)元，上升50.7%。主要是①教師工資增長(zhǎng)，②大型修繕資金開支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出518.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)373.3萬(wàn)元，占72.1 %；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)144.8萬(wàn)元，占27.9%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為518.00萬(wàn)元，支出決算為518.00萬(wàn)元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 332.38萬(wàn)元，支出決算為518.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出518.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)373.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)145.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：本單位2018年度無(wú)政府性基金收支。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；本單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)沒有預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度，岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)沒有政府采購(gòu)支出。政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購(gòu)置量為0輛，保有量為0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2018年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府采購(gòu)：是指蔡家小學(xué)為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購(gòu)買貨物、工程和勞務(wù)的行為。政府采購(gòu)主要以招標(biāo)采購(gòu)、有限競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判為主。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
