岳陽市岳陽樓區(qū)教育局 2022年度
單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹落實中央和省、市關(guān)于教育的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行。
2、研究擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
3、擬訂教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟。
4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：區(qū)教育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室13個，綜合辦公室、基礎(chǔ)教育股、政工人事股、計劃財務(wù)股、體衛(wèi)藝股、教師工作股（語言文字工作委員會辦公室）、安全管理股、法制股、審計股、社區(qū)教育辦公室、德育股、學(xué)前教育和民辦教育股、教育資產(chǎn)管理股；區(qū)人民政府設(shè)立由區(qū)教育局代管的機(jī)構(gòu)1個，區(qū)人民政府教育督導(dǎo)室。區(qū)教育局所屬事業(yè)單位7個，區(qū)教育信息和陽光服務(wù)中心、區(qū)教育科學(xué)研究室、區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)現(xiàn)代教育技術(shù)中心、區(qū)學(xué)校事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)教育資助服務(wù)中心、區(qū)中小學(xué)財務(wù)集中支付中心；局屬股室5個，紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)絡(luò)室、教育工會、機(jī)關(guān)黨總支、婦聯(lián)、團(tuán)委。根據(jù)編辦核定，本單位共有教職工224人，其中：在職編制157人；離退休67人。其中：事業(yè)編制職工157人。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)教育局單位所屬二級預(yù)算單位均已由財政獨立批復(fù)預(yù)算，并已單獨公開預(yù)算。因此，2022年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,540.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,540.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年減少4581.13萬元，主要是因為2022年教育建設(shè)經(jīng)費已單獨列支。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算2,540.90萬元，其中，教育支出預(yù)算1,997.64萬元、社會保障和就業(yè)支出361.28萬元、衛(wèi)生健康支出63.19萬元，住房保障支出118.79萬元。支出較去年減少4581.13萬元，其中基本支出減少3304.13萬元，項目支出減少1277.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為直撥學(xué)校人員保障經(jīng)費已不再通過區(qū)教育局下達(dá)，預(yù)算編制直接下達(dá)到相關(guān)學(xué)校。項目支出較上年減少教育建設(shè)經(jīng)費已單獨列支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,540.90萬元，其中，教育支出預(yù)算1,997.64萬元，占78.62%；社會保障和就業(yè)支出361.28萬元，占14.22%；衛(wèi)生健康支出63.19萬元，占2.49%；住房保障支出118.79萬元，占4.68%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,758.90萬元，其中：人員經(jīng)費1600.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出158.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費，電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為782.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出782.00萬元，主要用于中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測及高考、成考、自考，教師資格認(rèn)定，全區(qū)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃及運營維護(hù)費支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款158.40萬元，比上一年減少5.09萬元，降低3.11%。主要原因是人員調(diào)整減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20.00萬元，其中，公務(wù)接待費20.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少13.00萬元，降低39.39%，主要原因是貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費開支。
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本單位2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2022年政府采購預(yù)算總額175.05萬元，其中貨物類125.05萬元，工程類25.00萬元，服務(wù)類25.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1,816.03萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1,589.65 萬元；通用設(shè)備原值小計142.26 萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計84.12萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2540.90萬元，其中，基本支出1758.90萬元，項目支出782.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
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