2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)教育局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育局部門概況
一、部門職責
貫徹落實中央、省、市關(guān)于教育的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)教育局內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合辦公室、基礎教育股、政工人事股、計劃財務股、體衛(wèi)藝股、教師工作股（語言文字工作委員會辦公室）、安全管理股、法制股、審計股、社區(qū)教育辦公室、德育股、學前教育和民辦教育股、教育資產(chǎn)管理股。區(qū)人民政府設立由區(qū)教育局代管的機構(gòu)：區(qū)人民政府教育督導室。岳陽市岳陽樓區(qū)教育局所屬事業(yè)單位7個：岳陽市岳陽樓區(qū)教育信息和陽光服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)教育科學研究室、岳陽市岳陽樓區(qū)教育建設服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)現(xiàn)代教育技術(shù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)學校事務服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)教育資助服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)中小學財務集中支付中心。根據(jù)編辦核定，本單位共有職工166人，其中：在職編制93人；離退休73人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬區(qū)教育信息和陽光服務中心、區(qū)教育科學研究室、區(qū)教育建設服務中心、區(qū)現(xiàn)代教育技術(shù)中心、區(qū)學校事務服務中心、區(qū)教育資助服務中心、區(qū)中小學財務集中支付中心。岳陽市岳陽樓區(qū)教育局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)教育局本級和區(qū)教育信息和陽光服務中心、區(qū)教育科學研究室、區(qū)現(xiàn)代教育技術(shù)中心、區(qū)學校事務服務中心、區(qū)教育資助服務中心、區(qū)中小學財務集中支付中心。區(qū)教育建設服務中心獨立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4024.43萬元。與上年相比，增加341.35萬元，增長9.27%，主要是因為防疫開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4024.43萬元，其中：財政撥款收入3865.12萬元，占96.04%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入159.31萬元，占3.96%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4024.43萬元，其中：基本支出2242.29萬元，占55.72%；項目支出1782.14萬元，占44.28%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3865.12萬元，與上年相比，增加182.04萬元,增長4.94%，主要是因為防疫開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3865.12萬元，占本年支出合計的96.04%，與上年相比，財政撥款支出增加182.04萬元，增長4.94%，主要是因為防疫開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3865.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出28.48萬元，占0.74%；教育（類）支出2841.20萬元，占73.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出136.32萬元，占3.53%；衛(wèi)生健康（類）支出742.21萬元，占19.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.06萬元，占0.83%；住房保障（類）支出82.30萬元，占2.13%；其他（類）支出2.55萬元，占0.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2540.90萬元，支出決算數(shù)為3865.12萬元，完成年初預算的152.12%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.48萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
4、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1215.64萬元，支出決算為1541.83萬元，完成年初預算的126.83%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了其他教育管理事務支出。
5、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為782.00萬元，支出決算為450.70萬元，完成年初預算的57.63%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了行政運行、高中教育。
6、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為32.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位公用辦公經(jīng)費的增加追加了預算指標。
7、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.56萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位公用辦公經(jīng)費的增加追加了預算指標。
8、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.10萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了其他教育管理事務支出。
9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為775.61萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分預算時計入了行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，財政根據(jù)我單位公用經(jīng)費及防疫開支的增加追加了預算指標。
10、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為24.90萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位公用辦公經(jīng)費的增加追加了預算指標。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.57萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了該項指標。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為176.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他普通教育支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為113.83萬元，支出決算為106.19萬元，完成年初預算的93.29%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位年中人員異動調(diào)整了相應的預算指標。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為56.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他普通教育支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為6.78萬元，支出決算為6.78萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為7.11萬元，支出決算為3.24萬元，完成年初預算的45.57%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位年中人員異動調(diào)整了相應的預算指標。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.54萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位年中人員異動調(diào)整了相應的預算指標。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為687.54萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了該項指標。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為59.10萬元，支出決算為53.40萬元，完成年初預算的90.36%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位年中人員異動調(diào)整了相應的預算指標。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.27萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為4.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了事業(yè)單位醫(yī)療。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為32.06萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為118.79萬元，支出決算為82.30萬元，完成年初預算的69.28%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位年中人員異動調(diào)整了相應的預算指標。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.55萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2082.98萬元，其中：
人員經(jīng)費1632.08萬元，占基本支出的78.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費450.90萬元，占基本支出的21.65%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元，支出決算為7.35萬元，完成預算的36.75%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為20.00萬元，支出決算為7.35萬元，完成預算的36.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；與上年相比增加0.16萬元，增長2.23%，增長的主要原因是教育系統(tǒng)教育督查評估，部門檢查接待費增加。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.35萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為7.35萬元，全年共接待來訪團組102個、來賓1226人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出450.90萬元，比年初預算數(shù)增加292.50萬元，增長184.66%。主要原因是：日常公用管理經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3865.12萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4024.43萬元，其中：基本支出2242.29萬元，項目支出1782.14萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目5個，共涉及資金1318.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的73.96%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，師資培訓專項經(jīng)費項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；“三區(qū)”支教經(jīng)費項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；教師招聘經(jīng)費項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；防疫經(jīng)費項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；資助經(jīng)費項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為4024.43萬元，執(zhí)行數(shù)為4024.43萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果；二是教育系統(tǒng)在區(qū)委、 區(qū)人大、 區(qū)政府、 區(qū)政協(xié)的堅強領導下，以“小學優(yōu)勢發(fā)展、初中強勢發(fā)展、高中特色發(fā)展”為目標，取得了一些成績；三是辦學條件明顯改善，隊伍素質(zhì)全面提升，教育教學質(zhì)量穩(wěn)中有進，教育面貌煥然一新。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是教育不均衡不充分問題仍然存在，有待進一步解決。二是學校管理仍存在漏洞，常規(guī)管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化做得還不夠。三是師德師風問題在部分教師身上仍有出現(xiàn)，愛崗敬業(yè)責任心仍需進一步提高。下一步改進措施：一是進一步完善適合教育特點、符合現(xiàn)代教育要求的考核評價體系，從學生進步、教師成長、 學校發(fā)展等維度，強化過程性和發(fā)展性評價；二是制定出臺《岳陽樓區(qū)名師管理辦法》， 明確名師職責和義務，切實提升名師素養(yǎng)，充分發(fā)揮名師示范 引領指導作用。三是堅持師德師風評價第一標準，落實教職工準入查詢和從業(yè)禁止制度，建立師德師風考核前置制度，推動考核常態(tài)化、長效化。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)教育局（本級）2022年度決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)教育局2022年度整體績效自評.docx