2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)白楊坡小學(xué)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)白楊坡小學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)白楊坡小學(xué)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）學(xué)校負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)適齡學(xué)生的教學(xué)、教育任務(wù)。
�。ǘ┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ㄈ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�。ㄋ模┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（五）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。﹫�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。ㄆ撸┳ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ò耍┳龊冒踩婪叮ＷC學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)白楊坡小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工260人，其中：在職編制199人；離退休61人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)白楊坡小學(xué)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)白楊坡小學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)4585.20萬(wàn)元。與上年相比，增加630.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.93%，主要是因?yàn)?021年年終績(jī)效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績(jī)效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4585.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3372.65萬(wàn)元，占73.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1212.55萬(wàn)元，占26.44%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4585.20萬(wàn)元，其中：基本支出4585.20萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3372.65萬(wàn)元，與上年相比，減少65.32萬(wàn)元，減少1.90%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3372.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少65.32萬(wàn)元，減少1.90%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3372.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出9.92萬(wàn)元，占0.29%；教育（類(lèi)）支出2825.86萬(wàn)元，占83.79%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出314.96萬(wàn)元，占9.34%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.19萬(wàn)元，占0.06%；住房保障（類(lèi)）支出216.72萬(wàn)元，占6.43%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3168.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3372.65萬(wàn)元（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.02萬(wàn)元。），完成年初預(yù)算的106.44%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.92萬(wàn)元，支出決算為9.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.84萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，工資資金調(diào)整，支出增加。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.24萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，工資福利調(diào)整，支出增加。
4、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2515.54萬(wàn)元，支出決算為2663.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套工資及福利支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，工資福利調(diào)整，支出增加。
6、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為114.22萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，其他福利費(fèi)支出增加，還有部分用于學(xué)校日常維護(hù)及承辦各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
7、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.67萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
8、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.20萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于校內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)專(zhuān)用材料費(fèi)支出。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校宣傳費(fèi)等支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為276.62萬(wàn)元，支出決算為285.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套社會(huì)保障基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為138.31萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于在學(xué)校承辦活動(dòng)勞務(wù)費(fèi)支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.40萬(wàn)元，支出決算為12.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.27萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.43萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），還有部分用于撫恤金及補(bǔ)助支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.19萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
17、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為207.47萬(wàn)元，支出決算為216.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套住房公積金支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3372.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2982.41萬(wàn)元，占基本支出的88.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)390.24萬(wàn)元，占基本支出的11.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.73萬(wàn)元，用于召開(kāi)日常工作會(huì)議，人數(shù)396人次，內(nèi)容為教職工代表大會(huì)、學(xué)科研討會(huì)、日常工作計(jì)劃及總結(jié)會(huì)議等；
本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)12.78萬(wàn)元，用于開(kāi)展教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)592人次，內(nèi)容為師德師風(fēng)、校本教研及學(xué)科專(zhuān)業(yè)能力培訓(xùn)、心理健康教育培訓(xùn)、岳陽(yáng)市信息技術(shù)2.0培訓(xùn)等；
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額367.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出168.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出82.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出116.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額367.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額367.04萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3372.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出4585.20萬(wàn)元，其中：基本支出4585.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.5分。全年預(yù)算數(shù)為3168.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4585.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的144.71%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是強(qiáng)化德育工作，促進(jìn)學(xué)生個(gè)性發(fā)展。在扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展好常規(guī)工作的同時(shí)，學(xué)校開(kāi)展了豐富多彩的教育活動(dòng)，如“學(xué)雷鋒活動(dòng)月”、“以勞育美，以勞養(yǎng)德”勞動(dòng)季、“九九重陽(yáng)，愛(ài)老敬老”等。開(kāi)展了“遇見(jiàn)最美禮”校園禮的拍攝、組織了第二屆德育課堂教學(xué)競(jìng)賽之微班會(huì)課堂競(jìng)賽活動(dòng)、繼續(xù)開(kāi)設(shè)巴陵戲特色課程、還開(kāi)設(shè)了心理健康教育課程，本學(xué)期組織學(xué)生參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，如義務(wù)勞動(dòng)、環(huán)保行動(dòng)、志愿服務(wù)等，讓學(xué)生在實(shí)踐中體驗(yàn)和感受道德的力量。二是實(shí)化教學(xué)工作，提升教育教學(xué)質(zhì)量。著重開(kāi)展了以專(zhuān)家引領(lǐng)為主的“名師工程”活動(dòng)以及常態(tài)化的“推門(mén)聽(tīng)課”活動(dòng),落實(shí)“雙減”及五項(xiàng)管理要求;分學(xué)科開(kāi)展作業(yè)設(shè)計(jì)比賽，積極優(yōu)化作業(yè)形式，提高作業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量；創(chuàng)編《青青的白楊坡》《勇氣大爆發(fā)》等具有特色的校內(nèi)操。 堅(jiān)持以核心素養(yǎng)提升為中心，堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、沉下去”的工作思路，在校本教研的基礎(chǔ)上，以各種活動(dòng)賽事為陣地，以教育科研為常態(tài)，以進(jìn)一步提高教育教學(xué)管理水平，進(jìn)一步深化學(xué)校課堂教學(xué)改革，全面提升教學(xué)質(zhì)量。黃雨琴老師被選派參加湖南省第三屆中小學(xué)青年教師教學(xué)競(jìng)賽，再次奪得第一，被授予湖南省“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄昂鲜〗虒W(xué)能手”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并作為湖南省義務(wù)教育階段唯一選手參加全國(guó)第四屆中小學(xué)青年教師教學(xué)競(jìng)賽，獲二等獎(jiǎng)。喻虹獲得2023年度岳陽(yáng)市“金鶚獎(jiǎng)”小學(xué)英語(yǔ)組金獎(jiǎng)。在第十四屆岳陽(yáng)樓區(qū)“金鑰匙”教學(xué)競(jìng)賽中，語(yǔ)文組魯為老師、美術(shù)組朗雙老師均獲得第二的好成績(jī)。學(xué)校7個(gè)區(qū)級(jí)課題結(jié)題，獲評(píng)一等獎(jiǎng)3個(gè)，二等獎(jiǎng)4個(gè)，新增立項(xiàng)區(qū)級(jí)課題9個(gè)；9月，市級(jí)課題《統(tǒng)編教材大單元教學(xué)設(shè)計(jì)與實(shí)踐研究》結(jié)題獲評(píng)優(yōu)秀；教育教學(xué)論文省級(jí)獲獎(jiǎng)19篇，市級(jí)7篇；省級(jí)中小學(xué)教師教學(xué)課件、微課評(píng)審獲獎(jiǎng)16件；精品課評(píng)選省級(jí)獲獎(jiǎng)2節(jié)，市級(jí)5節(jié)，區(qū)級(jí)7節(jié)；申報(bào)湖南省數(shù)字化項(xiàng)目示范校1項(xiàng)。在湖南省中華經(jīng)典誦寫(xiě)講大賽“誦讀中國(guó)”經(jīng)典誦讀大賽中，選送的誦讀作品《青春中國(guó)》榮獲小學(xué)組一等獎(jiǎng)、湖南省基礎(chǔ)教育信息化應(yīng)用“1+1”直播課小學(xué)語(yǔ)文組團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)展示一等獎(jiǎng)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
隨著學(xué)生人數(shù)的增加，學(xué)生校內(nèi)課間活動(dòng)的范圍有些受限。作為中心城區(qū)的重點(diǎn)小學(xué)，辦學(xué)以來(lái)一直處于高位運(yùn)作狀態(tài)，社會(huì)和家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校教育的關(guān)注程度比較高，周邊又有南湖小學(xué)、朝陽(yáng)小學(xué)等比照，學(xué)校前五年發(fā)展取得了一定的成果，如何克服倦怠思想，力爭(zhēng)更大的成績(jī)是我們面臨的新的挑戰(zhàn)。
下一步改進(jìn)措施：
1、進(jìn)一步完善校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能處室、年級(jí)組和教研組三級(jí)管理體制，提高工作效率。加強(qiáng)中層管理隊(duì)伍建設(shè)，努力形成一支步調(diào)一致，職責(zé)分工明確、團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效務(wù)實(shí)的中層管理隊(duì)伍。進(jìn)一步完善工會(huì)和教職工代表大會(huì)制度，提高教職工參與民主管理和民主監(jiān)督的積極性；創(chuàng)新“暖心工程”，實(shí)行人文關(guān)懷，增強(qiáng)教師幸福指數(shù)，提升教師干事創(chuàng)業(yè)的原動(dòng)力。全方位提升教師基本功和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，打造一批能教書(shū)、善育人、懂管理的復(fù)合型中堅(jiān)力量。
2、做好特色教研，加強(qiáng)骨干力量助推，做好課題研究，把教學(xué)上存在的問(wèn)題轉(zhuǎn)化為課題，以解決實(shí)際問(wèn)題為目的，注重實(shí)效。狠抓學(xué)生養(yǎng)成教育，努力形成良好班風(fēng)、學(xué)風(fēng)，在之前學(xué)校特色德育工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)做好鞏固，形成經(jīng)驗(yàn)，并做好傳承和創(chuàng)新。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
