2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿲W校負責轄區(qū)內適齡學生的教學、教育任務。
�。ǘ┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ㄈ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄋ模┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
�。ㄎ澹└鶕�(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（六）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（七）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ò耍┳龊冒踩婪叮ＷC學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學單位內設機構包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工260人，其中：在職編制199人；離退休61人。
�。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4585.20萬元。與上年相比，增加630.15萬元，增長15.93%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4585.20萬元，其中：財政撥款收入3372.65萬元，占73.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1212.55萬元，占26.44%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4585.20萬元，其中：基本支出4585.20萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3372.65萬元，與上年相比，減少65.32萬元，減少1.90%，主要是因為學校的建設項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3372.65萬元，占本年支出合計的73.56%，與上年相比，財政撥款支出減少65.32萬元，減少1.90%，主要是因為學校的建設項目減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3372.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出9.92萬元，占0.29%；教育（類）支出2825.86萬元，占83.79%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.00萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)（類）支出314.96萬元，占9.34%；衛(wèi)生健康（類）支出2.19萬元，占0.06%；住房保障（類）支出216.72萬元，占6.43%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3168.53萬元，支出決算數(shù)為3372.65萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.02萬元。），完成年初預算的106.44%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為9.92萬元，支出決算為9.92萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.84萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資資金調整，支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.24萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資福利調整，支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為2515.54萬元，支出決算為2663.94萬元，完成年初預算的105.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套工資及福利支出增加，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.76萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資福利調整，支出增加。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為114.22萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，其他福利費支出增加，還有部分用于學校日常維護及承辦各項活動經(jīng)費支出。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.67萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于校內各項活動專用材料費支出。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于學校宣傳費等支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為276.62萬元，支出決算為285.29萬元，完成年初預算的103.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套社會保障基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為138.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.85萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于在學校承辦活動勞務費支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為12.40萬元，支出決算為12.40萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為8.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.43萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項結構調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項），還有部分用于撫恤金及補助支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項用于對個人和家庭的補助支出。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為207.47萬元，支出決算為216.72萬元，完成年初預算的104.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套住房公積金支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3372.65萬元，其中：
人員經(jīng)費2982.41萬元，占基本支出的88.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費390.24萬元，占基本支出的11.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費3.73萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)396人次，內容為教職工代表大會、學科研討會、日常工作計劃及總結會議等；
本部門開支培訓費12.78萬元，用于開展教職工業(yè)務培訓，人數(shù)592人次，內容為師德師風、校本教研及學科專業(yè)能力培訓、心理健康教育培訓、岳陽市信息技術2.0培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額367.04萬元，其中：政府采購貨物支出168.52萬元、政府采購工程支出82.42萬元、政府采購服務支出116.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額367.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額367.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3372.65萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4585.20萬元，其中：基本支出4585.20萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.5分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99.5分。全年預算數(shù)為3168.53萬元，執(zhí)行數(shù)為4585.20萬元，完成預算的144.71%。績效目標完成情況：一是強化德育工作，促進學生個性發(fā)展。在扎扎實實開展好常規(guī)工作的同時，學校開展了豐富多彩的教育活動，如“學雷鋒活動月”、“以勞育美，以勞養(yǎng)德”勞動季、“九九重陽，愛老敬老”等。開展了“遇見最美禮”校園禮的拍攝、組織了第二屆德育課堂教學競賽之微班會課堂競賽活動、繼續(xù)開設巴陵戲特色課程、還開設了心理健康教育課程，本學期組織學生參加社會實踐活動，如義務勞動、環(huán)保行動、志愿服務等，讓學生在實踐中體驗和感受道德的力量。二是實化教學工作，提升教育教學質量。著重開展了以專家引領為主的“名師工程”活動以及常態(tài)化的“推門聽課”活動,落實“雙減”及五項管理要求;分學科開展作業(yè)設計比賽，積極優(yōu)化作業(yè)形式，提高作業(yè)設計質量；創(chuàng)編《青青的白楊坡》《勇氣大爆發(fā)》等具有特色的校內操。 堅持以核心素養(yǎng)提升為中心，堅持“走出去、請進來、沉下去”的工作思路，在校本教研的基礎上，以各種活動賽事為陣地，以教育科研為常態(tài)，以進一步提高教育教學管理水平，進一步深化學校課堂教學改革，全面提升教學質量。黃雨琴老師被選派參加湖南省第三屆中小學青年教師教學競賽，再次奪得第一，被授予湖南省“五一勞動獎章”“湖南省教學能手”榮譽稱號，并作為湖南省義務教育階段唯一選手參加全國第四屆中小學青年教師教學競賽，獲二等獎。喻虹獲得2023年度岳陽市“金鶚獎”小學英語組金獎。在第十四屆岳陽樓區(qū)“金鑰匙”教學競賽中，語文組魯為老師、美術組朗雙老師均獲得第二的好成績。學校7個區(qū)級課題結題，獲評一等獎3個，二等獎4個，新增立項區(qū)級課題9個；9月，市級課題《統(tǒng)編教材大單元教學設計與實踐研究》結題獲評優(yōu)秀；教育教學論文省級獲獎19篇，市級7篇；省級中小學教師教學課件、微課評審獲獎16件；精品課評選省級獲獎2節(jié)，市級5節(jié)，區(qū)級7節(jié)；申報湖南省數(shù)字化項目示范校1項。在湖南省中華經(jīng)典誦寫講大賽“誦讀中國”經(jīng)典誦讀大賽中，選送的誦讀作品《青春中國》榮獲小學組一等獎、湖南省基礎教育信息化應用“1+1”直播課小學語文組團隊現(xiàn)場展示一等獎。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
隨著學生人數(shù)的增加，學生校內課間活動的范圍有些受限。作為中心城區(qū)的重點小學，辦學以來一直處于高位運作狀態(tài)，社會和家長對學校教育的關注程度比較高，周邊又有南湖小學、朝陽小學等比照，學校前五年發(fā)展取得了一定的成果，如何克服倦怠思想，力爭更大的成績是我們面臨的新的挑戰(zhàn)。
下一步改進措施：
1、進一步完善校級領導、職能處室、年級組和教研組三級管理體制，提高工作效率。加強中層管理隊伍建設，努力形成一支步調一致，職責分工明確、團結協(xié)作、高效務實的中層管理隊伍。進一步完善工會和教職工代表大會制度，提高教職工參與民主管理和民主監(jiān)督的積極性；創(chuàng)新“暖心工程”，實行人文關懷，增強教師幸福指數(shù)，提升教師干事創(chuàng)業(yè)的原動力。全方位提升教師基本功和專業(yè)素養(yǎng)，打造一批能教書、善育人、懂管理的復合型中堅力量。
2、做好特色教研，加強骨干力量助推，做好課題研究，把教學上存在的問題轉化為課題，以解決實際問題為目的，注重實效。狠抓學生養(yǎng)成教育，努力形成良好班風、學風，在之前學校特色德育工作的基礎上,繼續(xù)做好鞏固，形成經(jīng)驗，并做好傳承和創(chuàng)新。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
