2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學概況
一、部門職責
（一）學校負責轄區(qū)內(nèi)適齡學生的教學、教育任務。
（二）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（三）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（四）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（五）根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（六）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
（八）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校現(xiàn)有在編教職工12人，退休教師3人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為244.32萬元。與上年相比，增加22.38萬元，增長10.08%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計244.32萬元，其中：財政撥款收入207.77萬元，占85.04%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入36.55萬元，占14.96%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計244.32萬元，其中：基本支出244.32萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為207.77萬元，與上年相比，增加0.13萬元，增長0.06%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出207.77萬元，占本年支出合計的85.04%，與上年相比，財政撥款支出增加0.13萬元，增長0.06%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出207.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.10萬元，占0.05%；教育支出180.85萬元，占87.04%；社會保障和就業(yè)支出26.53萬元，占12.77%；衛(wèi)生健康支出5.78萬元，占2.78%；住房保障支出10.79萬元，占5.19%；其他支出20.27萬元，占9.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.05萬元，支出決算數(shù)為207.77萬元，完成年初預算的125.88%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為0.55萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的18.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工會事務減少。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為111.50萬元，支出決算為126.12萬元，完成年初預算的113.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教學所需的消耗性開支增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.36萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教學所需的消耗性開支增加，并對項目進行細化。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.71萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教學所需的消耗性開支增加，并對項目進行細化。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為29.47萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對項目進行細化，為課后輔導支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為12.82萬元，支出決算為9.19萬元，完成年初預算的71.68%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員進行調(diào)動導致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為14.96萬元，支出決算為14.16萬元，完成年初預算的94.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員進行調(diào)動導致。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為7.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.77萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我校實際業(yè)務活動調(diào)整預算指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為工傷支出，決算支出計入其他社會保障和就業(yè)支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.64萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為工傷支出，年初預算為財政對工傷保險基金的補助，以及年內(nèi)人員進行調(diào)動導致。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為5.36萬元，支出決算為5.78萬元，完成年初預算的107.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員進行調(diào)動導致。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.22萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預算的96.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員進行調(diào)動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出207.77萬元，其中：
人員經(jīng)費 159.36 萬元，占基本支出的76.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費 48.41 萬元，占基本支出的23.30%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算0.20萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的110.00%。用于召開1次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為開學籌備、日常工作的布置與總結(jié)、學年學期工作計劃會議等。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為1.25萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出207.77萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出244.32萬元，其中：基本支出244.32萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為 165.05 萬元，執(zhí)行數(shù)為 244.32 萬元，完成預算的148.02%�？冃繕送瓿汕闆r：一是從經(jīng)濟性來看，本年度無“三公”經(jīng)費，日常公用經(jīng)費基本按照預算計劃支出，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi)；二是從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；三是從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到了與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善；四是從滿意度來看，通過積極開展教育教研，抓課堂實效落實“雙減”，開展特色藝術(shù)課堂，加強校園文化建設(shè)，提升了學校的辦學口碑，提高了學生、家長以及社會大眾的滿意指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制水平有待提高；二是年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是加強預算績效目標管理和績效考核工作。預算績效目標設(shè)置應規(guī)范，目標要具體，與職能職責相關(guān)聯(lián)，績效指標要細化、量化、可衡量；二是細化預算指標，提高預算科學性。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
附件1：岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學2023年度決算公開表.xlsx
附件2：岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學2023年度績效自評報告.docx