2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)長動小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)長動小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)長動小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮ＷC學生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工90人，其中：在職編制46人；離退休44人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)長動小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)長動小學本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1071.46萬元。與上年相比，增加40.18萬元，增加3.90%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1071.46萬元，其中：財政撥款收入782.45萬元，占73.03%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入289.01萬元，占26.97%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1071.46萬元，其中：基本支出1071.46萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計782.45萬元，與上年相比，減少173.46萬元,減少18.15%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出782.45萬元，占本年支出合計的73.03%，與上年相比，財政撥款支出減少173.46萬元，減少18.15%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出782.45萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出584.24萬元，占74.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出133.96萬元，占17.12%；衛(wèi)生健康（類）支出23.00萬元，占2.94%；住房保障（類）支出41.24萬元，占5.27%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為658.44萬元，支出決算數(shù)為782.45萬元，完成年初預算的118.83%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為419.99萬元，支出決算為513.32萬元，完成年初預算的122.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為60.10萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.33萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.49萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為104.57萬元，支出決算為74.22萬元，完成年初預算的70.98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了小學教育。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為50.09萬元，支出決算為54.84萬元，完成年初預算的109.48%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為25.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了小學教育、其他教育費附加安排的支出、其他教育支出、公益性崗位補貼、其他社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、其他衛(wèi)生健康支出、住房公積金。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.12萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算分別計入了小學教育。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.87萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為17.64萬元，支出決算為21.52萬元，完成年初預算的122.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.48萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為37.57萬元，支出決算為41.24萬元，完成年初預算的109.77%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出782.45萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）其中：
人員經(jīng)費700.84萬元，占基本支出的89.57%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費81.62萬元，占基本支出的10.43%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費3.11萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)69人，內(nèi)容為開學籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
本部門開支培訓費4.78萬元，用于開展學校教職工培訓，人數(shù)69人，內(nèi)容為教師業(yè)務素質(zhì)培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額81.89萬元，其中：政府采購貨物支出33.52萬元、政府采購工程支出45.48萬元、政府采購服務支出2.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出782.45萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1071.46萬元，其中：基本支出1071.46萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為658.44萬元，執(zhí)行數(shù)為1071.46萬元，完成預算的162.73%�？冃繕送瓿汕闆r：
2023年，我們緊緊圍繞年初制定的自主發(fā)展目標，在局領(lǐng)導的關(guān)心、大力支持下，全校師生齊心協(xié)力，順利完成了上級布置的各項任務和目標
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析
1、數(shù)量指標
本年度全年共派出73人次外出學習，先后有20多位教師獲獎，李淑敏老師獲得區(qū)級思政課比賽特等獎，宋定云、張樹明兩位老師獲得金鑰匙競賽特等獎，易靜、龍文瑜老師獲得金鑰匙賽課一等獎。此期間我校順利開展了學生課間操比賽、“慶六一”文藝匯演、校園足球、籃球聯(lián)賽，區(qū)級足球聯(lián)賽、第十一屆田徑運動會等，為打造德育教育特色，全面提高育人實效我校加強班主任隊伍建設(shè)一年以來召開班主任培訓會共四次。
2、質(zhì)量指標
本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，安全工作是學校發(fā)展的前提和保障。學校始終在高處著眼、細處著手、實處著力，營造了學生健康成長的良好環(huán)境一是學校定期開展安全隱患排查，組織人員對校園設(shè)施設(shè)備、環(huán)境場所、全體師生等進行排查研判，對發(fā)現(xiàn)的問題實行銷號管理。
堅持日檢查周評比工作。學校把值日檢查作為學校德育管理的一項重要資料，做到職責到人，分工明確，要求值周行政，教師切實履行好值周職責，對課間紀律、校園衛(wèi)生、值勤巡查、放學路隊和學生到校狀況等方面加強檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，促進學生行為習慣的養(yǎng)成。
一年來，我校通過國旗下講話、班隊課、黑板報評比全面開展傳統(tǒng)節(jié)日、禁毒、普法、消防安全演練、垃圾分類、校園欺凌、勞動、衛(wèi)生等主題教育活動，拓寬了學生的視野，促進了學生全面發(fā)展。
3、時效指標
及時發(fā)放教職工的工資及福利待遇。
按時完成承諾的產(chǎn)出任務。
4、成本指標
全年經(jīng)費開支控制在預算以內(nèi)。
（2）效益指標完成情況分析
1、經(jīng)濟效益
不適用。
2、社會效益
堅持抓好常規(guī)教育，提升學生行為習慣素養(yǎng)，堅持日檢查周評比工作。學校把值日檢查作為學校德育管理的一項重要資料，做到職責到人，分工明確，要求值周行政，教師切實履行好值周職責，對課間紀律、校園衛(wèi)生、值勤巡查、放學路隊和學生到校狀況等方面加強檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，促進學生行為習慣的養(yǎng)成。
3、效益指標
提升教育行業(yè)的整體形象和聲譽，增強 人們對教育的信任和支持一年來我校組織全體教師參加“梧桐花開”“名師工作室”、“強基”工程學科研討會、信息技術(shù)2.0等學習培訓73人次。開展新教師見面課、匯報課、“常青杯”青年教師教學競賽、“金鑰匙”課堂教學競賽，師徒結(jié)對活動等，共計授課50多節(jié)，先后有20多位教師獲獎，李淑敏老師獲得區(qū)級思政課比賽特等獎，宋定云、張樹明兩位老師獲得金鑰匙競賽特等獎，易靜、龍文瑜老師獲得金鑰匙賽課一等獎。諸多舉措提升了教研教改理論修養(yǎng)，拓寬了教師教學視野。
滿足學生和家長的期望，提高學校的好評度
4、生態(tài)效益
通過廣播、國旗下講話、班隊課、黑板報評比全面開展生態(tài)保護主題教育活動，拓寬了學生的視野，促進了學生保護生態(tài)的意識。
5、可持續(xù)影響
穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，培植學校特色，打造學校品牌，促進教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
6、社會公眾滿意度
學生滿意度96%，家長滿意度97%，社會公眾滿意度96%。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1.存在安全隱患，入校通道狹窄，來往車輛多，道路擁堵，校園圍墻部分地方傾斜，采取了措施，但不能根治。
2.教學效果不佳，個別教師事業(yè)心、進取意識、敬業(yè)奉獻精神不足，一些年輕教師缺乏教學經(jīng)驗。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M措施
設(shè)置明顯的交通標志和標線，指示車輛行駛方向和速度限制，設(shè)立交通監(jiān)控攝像頭。設(shè)置警示標志采取防護措施，定期對圍墻進行監(jiān)管和督查。重視法制教育，增強教師依法執(zhí)教的意識。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
九、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
