2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學部門概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
�。ㄋ模└鶕䦟W校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝耍⻊沼�，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學內設機構包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據編辦核定，我校共有教職工272人，其中：在職編制218人，離退休54人，其中：事業(yè)編制職工218人。
�。ǘQ算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)朝陽小學本級。
第二部分 2023年度部門決算表
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第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5128.79萬元。與上年相比，增加639.68萬元，增長14.25%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5128.79萬元，其中：財政撥款收入4024.20萬元，占78.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1104.59萬元，占21.54%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5128.79萬元，其中：基本支出5128.79萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為4024.20萬元，與上年相比，減少153.11萬元，減少3.67%，主要是因為學校的建設項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出4024.20萬元，占本年支出合計的78.46%，與上年相比，財政撥款支出減少153.11萬元，減少3.67%，主要是學校的建設項目減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出4024.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出13.39萬元，占0.33%；教育（類）支出3098.87萬元，占77.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出486.71萬元，占12.09%；衛(wèi)生健康（類）支出148.92萬元，占3.70%；住房保障（類）支出266.76萬元，占6.63%；其他（類）支出9.55萬元，占0.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為3878.76萬元，支出決算數為4024.20萬元，完成年初預算的103.75%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為13.39萬元，支出決算為23.22萬元，完成年初預算的173.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為2.24萬元，支出決算為85.77萬元，完成年初預算的3829.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，且年中根據單位實際運行情況，調整了部分指標。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為2784.81萬元，支出決算為2901.31萬元，完成年初預算的104.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：整體上，今年決算大于預算書，年中根據單位實際運行情況，調增了部分指標。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為71.71萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為26.78萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了事業(yè)單位離退休。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.30萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為127.14萬元，支出決算為91.74萬元，完成年初預算的72.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分決算時分別計入了其他教育費附加安排的支出、其他支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為352.58萬元，支出決算為354.73萬元，完成年初預算的100.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為176.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算時分別計入學前教育、工會事務、其他普通教育支出、其他教育支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、公益性崗位補貼、其他社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.77萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為16.73萬元，支出決算為16.73萬元，完成年初預算的100.00，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為11.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算時分別計入初中教育、其他衛(wèi)生健康支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.23萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為128.48萬元，支出決算為145.68萬元，完成年初預算的113.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.25萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了財政對工傷保險基金的補助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為264.44萬元，支出決算為266.76萬元，完成年初預算的100.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了機機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.55萬元，由于年初預算數為0，無法計算完成百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算時計入了事業(yè)單位離退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4024.2萬元，其中：
人員經費3581.56萬元，占基本支出的89.00%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費442.64萬元，占基本支出的11.00%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數為10.00萬元，決算數為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為19.24萬元，完成年初預算的1924.00%。用于召開3次年度工作總結會議，人數205人，內容為年度工作總結大會，全年工作目標制定，黨建學習。
培訓費年初預算13.13萬元，支出決算為11.52萬元，完成年初預算的87.74%。用于開展3次培訓，人數205人，內容為學生的心理輔導學培訓、消防安全培訓、專業(yè)技能培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額269.63萬元，其中：政府采購貨物支出106.60萬元、政府采購工程支出61.50萬元、政府采購服務支出101.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.63萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額269.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出4024.20萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出5128.79萬元，其中：基本支出5128.79萬元，項目支出0.00元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.00分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為97.00分。全年預算數為5128.79萬元，執(zhí)行數為5128.79萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是健全科學的“管理體系”，緊緊圍繞“以人為本、呵護生命”的辦學理念，按照“安全第一、德育首位、教學中心”的規(guī)劃辦學思路，均衡教育發(fā)展，初步構建校園名師團隊，并派送黃月平等6位骨干教師到平江、分校、薄弱學校支教，將我校“成長課堂”教育理念輻射對方學校，互幫互學搭建校際教學交流的橋梁。二是夯實素養(yǎng)培育的“成長課堂”，落地核心素養(yǎng)，全年推行了教研課、先行課215節(jié)，開展集體備課活動50次，主題教研活動128次，實行“推門聽課”制度，行政和教師走進常規(guī)課堂，促進教學水平共同提升；三是根據學情針對重點、難點創(chuàng)造性地提出問題，堅持開展問題式教材分析、“雙減”背景下的作業(yè)優(yōu)化設計與實施、“新課標”的變化與實施等主題開展校本教研活動，提高了課堂教學效率。四是做新活動，落實全面育人。開展“詠嘆中國 喜迎二十大”為主題的經典誦讀活動；承辦岳陽市“梧桐花開”小學語文青年教師培訓基地活動；榮獲首批岳陽市體育后備人才基地，今年省運會上我校少兒運動員獲得了89個項目的金銀銅牌；開展“陽光體育活動”拍攝活動，學校榮獲2023年岳陽市大課間活動評比小學組一等獎。發(fā)現的主要問題及原因：一是年初預算績效目標不明確；二是績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化；二是年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
