2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工87人，其中：在職編制24人；離退休63人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯小學本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計752.48萬元。與上年相比，減少25.89萬元，減少19.96%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計752.48萬元，其中：財政撥款收入623.01萬元，占82.79%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入129.47萬元，占17.21%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計752.48萬元，其中：基本支出752.48萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計623.01萬元，與上年相比，減少120.56萬元,減少16.21%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出623.01萬元，占本年支出合計的82.79%，與上年相比，財政撥款支出減少120.56萬元，減少16.21%，主要是因為學校的建設(shè)項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出623.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.32萬元，占0.21%；教育（類）支出409.12萬元，占65.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出166.44萬元，占26.72%；衛(wèi)生健康（類）支出17.79萬元，占2.86%；住房保障（類）支出28.34萬元，占4.55%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為530.24萬元，支出決算數(shù)為623.01萬元，完成年初預算的117.50%，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.02萬元。）其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預算為1.31萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預算的100.76%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為263.82萬元，支出決算為350.28萬元，完成年初預算的132.77%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助、傷殘撫恤、其他由財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為32.35萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.48萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為158.44萬元，支出決算為112.19萬元，完成年初預算的70.81%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了小學教育、其他普通教育支出、其他教育費附加安排的支出、其他衛(wèi)生健康支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為33.92萬元，支出決算為36.94萬元，完成年初預算的108.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預算追加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為16.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了工會事務(wù)、小學教育、初中教育、其他教育支出、公益性崗位補貼、其他衛(wèi)生健康支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.65萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了小學教育。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預算為15.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了小學教育、其他社會保障和就業(yè)支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.73萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了傷殘撫恤。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為11.82萬元，支出決算為14.95萬元，完成年初預算的126.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預算追加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.84萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為25.44萬元，支出決算為28.34萬元，完成年初預算的111.40%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預算追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出623.01萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）其中：
人員經(jīng)費546.39萬元，占基本支出的87.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費76.61萬元，占基本支出的12.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.49萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)48人，內(nèi)容為開學籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
本部門開支培訓費1.26萬元，用于開展學校教職工培訓，人數(shù)48人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出623.01萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出752.48萬元，其中：基本支出752.48萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為530.24萬元，執(zhí)行數(shù)為752.48萬元，完成預算的141.91%�？冃繕送瓿汕闆r：
奮楫篤行不止步，履踐致遠勇爭先。2023年，我校在上級領(lǐng)導的關(guān)心指導、全體師生的共同努力下，扛牢職責使命，忠誠履職盡責，各項工作穩(wěn)步推進，扎實有效。
一、2023年學校工作總結(jié)
�。ㄒ唬湫蜗�
這幾年我校面臨嚴峻考驗，生源逐漸減少，2020年和2021年一年級都只開設(shè)了一個班，如何吸引家長、留住學生？我們堅持打出三張牌。
1.向社會亮品牌。為增加學校知名度擴大影響力，我校不斷加強對外宣傳工作，通過新聞報道、美篇、宣傳展板等形式多方位進行報道宣傳，本學年共有十三次對外宣傳�！熬C合考評先進單位”“教學質(zhì)量先進單位”“英語先進學科組”“語文先進學科組”、集團化辦學、名校結(jié)對、儀式感滿滿的開學典禮，這一張張亮麗的名片，引起了廣泛的社會反響，學校聲譽得到大幅提升。在連續(xù)兩年生源急劇減少的情況下，這兩年我校一年級招生人數(shù)明顯上升。暑假期間，在教育局和辦事處的共同關(guān)心下，爭取了60萬舊改資金用于學校提質(zhì)改造，大大的美化了校園環(huán)境。向社會亮品牌，不但展現(xiàn)出了我校全體師生辛勤工作、奮進求學的精神風貌，同時也為樓區(qū)教育的良好形象起到了添磚加瓦的作用。
2.向家長出明牌。學校工作一直都備受家長的關(guān)心關(guān)注，安全工作、收費工作、后勤服務(wù)工作等等，每一項工作都直接影響著家長對學校的認可度。安全工作是重中之重，后勤處反復對校園進行安全排查，做到了及時發(fā)現(xiàn)、及時整改，為師生安全保駕護航；我校雖然班級數(shù)少，但每次的收費工作會都是后勤副校長布置、書記講紀律、校長進行補充強調(diào)，嚴格按程序按要求，不打一絲折扣，每次收費家長都是清清楚楚、明明白白，這幾年學校沒有發(fā)生一起有關(guān)收費的投訴。食堂伙食情況也是通過班級群讓家長看得見。
3.向老師定標牌。我校在職在編教師23人，其中黨員教師12位。黨支部充分發(fā)揮黨員教師的示范引領(lǐng)作用，加強師德師風建設(shè)，增強教師的責任感、使命感。我校大部分老師的家都離校較遠，也上有老、下有小，但每天仍然能提前到校、按時到崗。從未出現(xiàn)一例老師遲到、早退的現(xiàn)象。老師們互幫互助，校園充滿了正能量。
�。ǘ┳ベ|(zhì)量
沒有高水平的教師，就沒有高質(zhì)量的教育。針對我校教師隊伍不穩(wěn)定、年輕且經(jīng)驗缺乏這一現(xiàn)狀，如何讓教師快速成長起來，我們從“三化”上下功夫。
1.制度優(yōu)化。為了調(diào)動教師的內(nèi)驅(qū)力，在校內(nèi)產(chǎn)生競爭意識，今年我們對“教師工作量核定”和“職稱評定”兩項制度進行了優(yōu)化，讓工作量和評優(yōu)評先數(shù)據(jù)化，讓工作更公開更透明，更具競爭性。
2.溫暖感化。學校一直為打造一個有溫度、有情懷、有力量的大家庭而努力，用家的溫暖，去感化每一位老師。學校要求行政必須走在前面、做在前面。每學期的第一個教師會，等待老師們的不是凌亂的校園，也不是灰塵滿地的教室，而是一聲聲問好以及一杯杯充滿家的味道的茶水。每一次提前溝通都充滿了尊重，每一次伸手幫扶都體現(xiàn)了友愛。和諧的氛圍讓每次人事分工從沒出現(xiàn)過推諉和怨言。
3.活動深化。針對我校教師年輕、經(jīng)驗欠缺的特點，我校與岳紙學校集團辦學，和東升小學結(jié)對，構(gòu)建教研共同體。通過與兩所學校對接，本學期與岳紙學校重點開展集體備課、集體教研、青年教師教學比武等活動，與東升小學重點開展名師進校園、師徒結(jié)對、小課題研討等活動。通過線上交流、線下互動等形式來促使教師課堂教學水平和班級管理能力的提升。
�。ㄈ⿵妼嵺`
豐富多彩的德育活動有助于培養(yǎng)學生良好品質(zhì)。我校除了在重大節(jié)假日開展豐富多樣的德育活動外，還通過校內(nèi)校外聯(lián)動，擴大輻射范圍。
1.校內(nèi)校外聯(lián)動，擴大德育輻射范圍。我校除了在重大節(jié)假日開展豐富多樣的德育活動外，還主動對接城陵磯街道辦事處、華能岳陽電廠，開展緬懷革命英烈活動；聯(lián)合華能社區(qū)開展禁毒宣傳活動；邀請岳陽市婦幼保健院來校開展關(guān)愛生命健康宣講活動；分別聘請岳陽樓區(qū)人民法院、城陵磯派出所來校進行法制教育和安全教育講座。豐富多彩的德育活動不但讓學生體會到了來自家長、學校和社會的愛，更有助于培養(yǎng)學生良好品質(zhì)。
2.立足本校實際，打造養(yǎng)成教育特色。我校著重打造“五色帆·好少年”養(yǎng)成教育特色，包括樂健體、知禮儀、勤勞動、愛閱讀、護生態(tài)。學校專門開辟了一塊空地作為學生的勞動實踐教育基地，在老師的帶領(lǐng)下，學生播種、養(yǎng)護，在享受收獲的同時，也體會到勞動的艱辛。我校還將根據(jù)科學課程的要求，打造特色養(yǎng)殖園，為學生觀察、記錄昆蟲、小動物的成長過程提供便利條件。通過參與對動植物的成長、生命的呵護過程，學生不但形成正確的科學觀，還感悟到生命的意義，深深埋下愛的種子。閱讀是我校一直堅持的活動，每天下午第一節(jié)課上課前，由大隊輔導員帶領(lǐng)全校學生誦讀國學經(jīng)典，目前已完成《三字經(jīng)》《論語》《笠翁對韻》《弟子規(guī)》《古詩八十首》等篇目的積累。
二、學校存在的問題
1.教師隊伍年齡兩極分化嚴重，教師流動性大，教師隊伍不穩(wěn)定，造成班級的任課教師頻繁更換。
2.學�；顒娱_展按部就班，缺乏創(chuàng)新性，一定程度上影響了活動開展的實效。
3.教師自主學習的積極性、主動性較弱，對課程理解不夠深入，教學方式較為傳統(tǒng)，對學生綜合素質(zhì)的培養(yǎng)有待加強。
4.學校地處偏遠且教師較少，教師外出學習不便，教師專業(yè)發(fā)展受限。
三、2024年學校工作目標
�。ㄒ唬﹥�(yōu)化隊伍建設(shè)。
1.完善規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為。
2.加強隊伍建設(shè)，注重人才培養(yǎng)。
3.增強家�；�，實現(xiàn)家校共贏。
�。ǘ┨嵘虒W質(zhì)量。
1.落實“雙減”政策，優(yōu)化課程設(shè)置。
2.夯實校本教研，打造高效課堂。
3.加強校際交流，助力教師成長。
�。ㄈ┐蛟斓掠厣�。
1.完善梯隊建設(shè)，推進足球特色。
2.堅持經(jīng)典誦讀，打造書香校園。
3.建設(shè)實踐基地，強化勞動育人。
4.設(shè)計地面文化，營造育人氛圍。
行之力則知愈進，知之深則行愈達。過去的一年，是城陵磯小學的關(guān)鍵之年，也是奮發(fā)之年，學校各項工作穩(wěn)中有進，取得了長足進步。我們堅信，在局黨委的正確領(lǐng)導和關(guān)心下，只要我們上下一心，迎難而上，真抓實干，求真務(wù)實地開展工作，一定能圓滿完成各項工作目標！
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M措施
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
九、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
