岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局2024年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

3、會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

6、組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)25人，其中：公務(wù)員編制干部11人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿(mào)投資統(tǒng)計股，為一級預(yù)算單位。同時下設(shè)兩個事業(yè)機構(gòu)，分別為岳陽樓區(qū)普查中心和岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊，未獨立核算。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本部門下設(shè)岳陽樓區(qū)普查中心和岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和普查中心以及城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算539.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入539.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少26.68萬元，主要是為節(jié)省經(jīng)費開支縮減項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算539.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出445.81萬元，社會保障和就業(yè)支出47.99萬元，衛(wèi)生健康支出15.64萬元，住房保障支出29.88萬元。支出較去年減少26.68萬元，其中基本支出增加14.27萬元，項目支出減少26萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員職級提高，項目支出減少主要是為節(jié)省經(jīng)費開支縮減項目經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算539.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出445.81萬元，占82.66%；社會保障和就業(yè)支出47.99萬元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出15.64萬元，占2.90%；住房保障支出29.88萬元，占5.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為434.33萬元，其中：人員經(jīng)費382.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出52.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為105.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出105.00萬元，主要用于勞動力調(diào)查、住戶調(diào)查、鄉(xiāng)街統(tǒng)計員補貼、聯(lián)網(wǎng)直報及名錄庫年鑒工作等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款52.20萬元，與上年增加1.8萬元，增長3.57%，主要原因是新增事業(yè)人員1人。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.50萬元，降低100%，主要原因是節(jié)省經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額225.1萬元，其中，貨物類110.1萬元；工程類5.00萬元；服務(wù)類110.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計62.25萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計29.75萬元；通用設(shè)備原值小計22.32萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計10.18萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為539.33萬元，其中，基本支出434.33萬元，項目支出105.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

701001 岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局.xlsx