岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心2024年度部門預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、部門整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

第一部分  2024年部門位預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)對動物疫病的監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫。 

2、負(fù)責(zé)屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測。 

3、對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測。 

4、對染疫動物和動物產(chǎn)品進行無害化處理。 

5、從事農(nóng)作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測。 

6、承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。 

7、定期進行非洲豬瘟、禽流感環(huán)境、禽流感抗體、口蹄疫等實驗室檢測。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、人員構(gòu)成：事業(yè)人員11人，退休人員45人。

2、內(nèi)設(shè)股室有3個，分別是：辦公室、檢疫檢測股、疫病預(yù)防股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

 本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算354.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款354.26萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少24.45萬元，主要是因為單位人員退休，2024年在職事業(yè)人員減少2人。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算354.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出127.02萬元，衛(wèi)生健康支出5.86萬元，農(nóng)林水支出210.42萬元，住房保障支出10.96萬元。支出較去年減少24.45萬元，其中基本支出減少15.45萬元，項目支出減少9萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位人員退休，2024年在職職工人員數(shù)量減少，養(yǎng)老、職業(yè)年金等繳費金額減少，項目支出減少主要是因為上級財政預(yù)算減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算354.26萬元，其中社會保障和就業(yè)支出127.02萬元，占35.85%；衛(wèi)生健康支出5.86萬元，占1.65%；農(nóng)林水支出210.42萬元，占59.39%；住房保障支出10.96萬元，占3.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為273.6萬元，其中：人員類253.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出19.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費 、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為81萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出78萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測經(jīng)費33萬元、屠宰檢疫經(jīng)費20萬元、動物疫病防疫經(jīng)費25萬元；其他運轉(zhuǎn)類支出3萬元，用于公務(wù)用車運行維護費3萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費3.00萬元。與上年保持一致。

（三）一般性支出情況

本部門2024年培訓(xùn)費預(yù)算0.43萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)；2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額97.8萬元，其中工程類1.5萬元，貨物類70.21萬元，服務(wù)類26.09萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計108.44萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；設(shè)備原值小計99.46萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計8.98萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為354.26萬元，其中，基本支出273.26萬元，項目支出81萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出的金額為78萬元，其中，農(nóng)產(chǎn)品檢測經(jīng)費33萬元、屠宰檢疫經(jīng)費20萬元、動物疫病防疫經(jīng)費25萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。

2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

500002 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心.xlsx