岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心2024年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分  2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術推廣、宣傳培訓。

2、負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥 械的引進、試驗示范、普及和推廣工作。

3、負責新肥料及病蟲害控防指導工作，負責全區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣體系建設工作。

4、組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術培訓和重點項 目的技術推廣工作。

5、指導全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術的普及推廣工作等其他工作。

（二）機構設置

岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心內(nèi)設機構包括：本部門共有編制人數(shù) 8 人，實有人數(shù) 11 人。 內(nèi)設股室 3 個，分別為辦公室、農(nóng)業(yè)技術推廣股、農(nóng)機技術推廣股。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算156.72萬元，其中，一般公共預算撥款156.72萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少5.87萬元，主要是因為相較于去年轉(zhuǎn)出1名工作人員。減少的是工作經(jīng)費和工資福利經(jīng)費。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算156.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出39.14萬元，衛(wèi)生健康支出4.22萬元，農(nóng)林水支出105.49萬元，住房保障支出7.87萬元。支出較去年減少5.87萬元，其中基本支出減少1.87萬元，項目支出減少4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為職工調(diào)動以及人員工資福利津貼減少，項目支出減少主要是因為去年新建田間學校，今年主要是維護田間學校和農(nóng)技推廣培訓。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算156.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出39.14萬元，占25%；衛(wèi)生健康支出4.22萬元，占2.70%；農(nóng)林水支出105.49萬元，占67.3%；住房保障支出7.87萬元，占5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為142.72萬元，其中：人員經(jīng)費128.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、公務員醫(yī)療補助繳費、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出14.40萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、租賃費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為14.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出14.00萬元，主要用于田間學校的維護和農(nóng)技推廣等方面等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)儉。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預算總額4.31萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類4.31萬元，服務類0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計4.76萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計4.30萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.46萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為156.72萬元，其中，基本支出142.74萬元，項目支出14.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表22。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為14.00萬元，其中，業(yè)務工作經(jīng)費項目14.00萬元。2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）500006 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心.xlsx