岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊
2023年度單位決算說明
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)。
（二）對全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ㄈ┩咨萍皶r地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、畜牧水產(chǎn)、定點屠宰、農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)、林業(yè)。本部門共有編制人數(shù)72人，實有人數(shù)65人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊本級。
第二部分 2023年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1258.34萬元。與上年相比，增加98.65萬元，增長8.51%，主要是因為工資基數(shù)提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1258.34萬元，其中：財政撥款收入1258.34萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1258.34萬元，其中：基本支出1102.99萬元，占87.65%；項目支出155.34萬元，占12.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1258.34萬元，與上年相比，增加98.65萬元，增長8.51%，主要是因為工資基數(shù)提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1258.34萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加98.65萬元，增長8.51%，主要是因為工資基數(shù)提標(biāo)。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1258.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出102.20萬元，占8.81%；衛(wèi)生健康支出43.85萬元，占3.78%；農(nóng)林水支出965.04萬元，占83.22%；住房保障支出48.60萬元，占4.19%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1125.57萬元，支出決算數(shù)為1258.34萬元，完成年初預(yù)算的111.79%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為88.52萬元，支出決算為91.85萬元，完成年初預(yù)算的85.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)提標(biāo)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為44.26萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算0.00%，本年度職業(yè)年金財政統(tǒng)籌。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為14.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年無退休人員開支此費用。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為3.93萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預(yù)算100%，工資基數(shù)提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為2.35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算100%，本年度沒有開支公務(wù)員醫(yī)療。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（款）職工基本醫(yī)療保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為31.45萬元，支出決算為36.67萬元，完成年初預(yù)算的109.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為792.31萬元，支出決算為1048.82萬元，完成年初預(yù)算的132.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作強(qiáng)度增加出勤率大量提高漁政中隊工作經(jīng)費開支大量增大。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出全部計入執(zhí)法監(jiān)管項中。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為66.39萬元，支出決算為68.62萬元，完成年初預(yù)算的103.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)提標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1102.99萬元，其中：
人員經(jīng)費989.33萬元，占基本支出的89.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、救濟(jì)費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費113.66萬元，占基本支出的10.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.50萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的80%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有開支公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比增加了3.03萬元，增加102.02%,增加的主要原因是執(zhí)法出勤用車次數(shù)大量增加導(dǎo)致相應(yīng)的費用提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算6萬元，占80%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因是本年度沒有開支公務(wù)接待費。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，主要是執(zhí)法車輛加油維修支出，截止2023年12月31日，我部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.49萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為2022年湖南事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額116.74萬元，其中：政府采購貨物支出21.66萬元、政府采購工程支出32.00萬元、政府采購服務(wù)支出63.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額116.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1258.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1258.34萬元，其中：基本支出1102.99萬元，項目支出155.35萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為合格。
本部門無項目支出，為開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1125.57萬元，執(zhí)行數(shù)為1258.34萬元，完成預(yù)算的111.79%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是本部門基本上執(zhí)行了年初預(yù)算。；二是不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費不足。由于我大隊執(zhí)法職能點多面廣，特別是今年我漁政中隊與市漁政大隊合署辦公，節(jié)假日經(jīng)常性加班值班，工作強(qiáng)度大，再加上明年制服需要更換，各方面支出較大，制約了其他工作的正常開展。二是漁政執(zhí)法風(fēng)險較大。樓區(qū)所轄水域岸線13.8公里，執(zhí)法地域為中心城區(qū)，沿江沿湖垂釣群體數(shù)量十分龐大，年齡60歲以上的達(dá)到70%以上，其中有違規(guī)垂釣人員以自己患有疾病為由，對執(zhí)法人員出現(xiàn)辱罵、推搡、沖撞等不配合行為，導(dǎo)致執(zhí)法風(fēng)險較大。
下一步改進(jìn)措施：一是堅持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。本單位將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實做到以下兩點：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二是大力控制一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長；三是嚴(yán)格做到專項資金�？顚Ｓ茫沤^專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
1、主要職責(zé)
根據(jù)《岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊是由原岳陽樓區(qū)定點屠宰管理辦公室、漁政管理站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、林業(yè)執(zhí)法、森保執(zhí)法、動物衛(wèi)生監(jiān)督等7個股室、二級機(jī)構(gòu)剝離執(zhí)法職能組建而成，下設(shè)綜合辦公室和4個中隊，依據(jù)“三定”方案職責(zé)職能，主要職責(zé)有：
�。ㄒ唬�、負(fù)責(zé)打擊制售假冒偽劣農(nóng)資行為，管理農(nóng)資市場經(jīng)營秩序等，依法査處、打擊非法占用耕地的行為和進(jìn)行耕地案件查處;監(jiān)督、檢査種子質(zhì)量，整頓種子市場經(jīng)營秩序，打擊非法經(jīng)營行為和查處種子案件;依法查處農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法行為;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修和配件質(zhì)量的監(jiān)督，參與農(nóng)機(jī)市場的管理與整頓，聯(lián)合開展全區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法檢査；
�。ǘ�、對有關(guān)單位和個人執(zhí)行《動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢査;糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律法規(guī)的行為;負(fù)責(zé)其他有關(guān)動物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作并協(xié)助有關(guān)部門共同組織實施牲畜定點屠宰工作;負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)對動物飼養(yǎng)經(jīng)營者、動物產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者的計劃免疫和預(yù)防情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)畜禽標(biāo)識和養(yǎng)殖檔案的監(jiān)督管理及動物產(chǎn)品安全和實驗室生物安全監(jiān)督檢査等工作;
（三）、負(fù)責(zé)定點屠宰廠(場)出廠(場)未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗不合格生獵產(chǎn)品的査處;負(fù)責(zé)定點屠宰廠(場)其他單位或者個人對生豬、生豬產(chǎn)品注水或注入其他物質(zhì)的查處;負(fù)責(zé)定點屠宰廠(場)為單位或者個人對未經(jīng)定點屠宰生豬、生豬注水等違法經(jīng)營活動提供場所或儲存設(shè)施的查處;負(fù)責(zé)生豬定點屠宰廠(場)未按規(guī)定對病害豬進(jìn)行無害化處理的査處;對小型生豬屠宰場(點)跨區(qū)域銷售未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗的生豬產(chǎn)品的查處;對定點屠宰廠(場)拒絕代宰經(jīng)檢疫合格的生豬的查處;對生豬定點屠宰廠(場)未建立或者實施缺陷產(chǎn)品召回制度的查處;負(fù)責(zé)對生豬屠宰活動的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)未經(jīng)定點屠宰廠(場)擅自屠宰生豬(家畜)的查處;負(fù)責(zé)冒用或使用偽造的生豬定點屠宰證書或者生豬定點屠宰標(biāo)志牌的査處;負(fù)責(zé)定點屠宰廠(場)出借、轉(zhuǎn)讓生豬定點屠宰證書或者生豬定點屠宰標(biāo)志牌的查處;負(fù)責(zé)定點屠宰廠(場)屠宰生豬不符合國家規(guī)定的操作規(guī)程和技術(shù)要求、未如實記錄進(jìn)出流向、肉品品質(zhì)檢驗制度未按規(guī)定實施的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)主管部門授權(quán)的其他工作。
�。ㄋ模�、負(fù)責(zé)林業(yè)執(zhí)法工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊為公益一類執(zhí)法機(jī)構(gòu)，屬樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制，實有在編在崗人數(shù)65人，退休7人，臨聘人員3人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1,125.57萬元。其中，基本支出1031.82萬元，項目支出93.97萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出為1031.82萬元，其中：人員經(jīng)費 914.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出117萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
(二) 項目支出情況
2023年項目支出93.75萬元，其中：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為93.75萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費86.92萬元，其中執(zhí)法監(jiān)管宣傳印刷18萬元，有毒有害物品抽檢15萬元，林業(yè)第三方評估8萬元，長江重點領(lǐng)域禁捕禁釣20萬元，執(zhí)法能力提升25萬元，傷殘金0.92萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，主要是公務(wù)用車正常運行。撫恤金0.83萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金安排的支出
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營安排的支出
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無社會保險基金安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
2023年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：
1.經(jīng)濟(jì)性方面評價:
預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項資金在取得財政局的年度預(yù)算批復(fù)時，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項目專項資金在取得上級或同級財政批復(fù)后隨批復(fù)及時進(jìn)行了下達(dá).
2.效率性評價和有效性評價:
本單位基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。本單位對于2023年度全區(qū)目標(biāo)管理績效考核指標(biāo)均落實到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項工作成效顯著。
�。ㄒ唬⒁詫W(xué)正風(fēng)，確保黨建工作取得實效。
在具體工作落實中，我們抓實以學(xué)正風(fēng)，堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向相結(jié)合、學(xué)查改相貫通，對表黨風(fēng)要求找差距、對表黨性要求查根源、對照黨紀(jì)要求明舉措，增強(qiáng)檢視整改成效。本年度組織召開民主生活會4次，開展“黨日活動”12次，開展集體學(xué)習(xí)討論4次，撰寫心得體會4篇。
�。ǘ⒓訌�(qiáng)法制宣傳，營造良好氛圍。
一是以專項工作任務(wù)為牽引，做好宣傳引導(dǎo)。根據(jù)《2023年全省農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法“湘劍”護(hù)農(nóng)行動方案》《岳陽市2023年長江禁漁系列專項執(zhí)法行動計劃》《2023“清風(fēng)行動”方案》《岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的通知》等文件精神，按照“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制要求，圍繞便民、利民、惠民基本點，進(jìn)一步擴(kuò)大參與范圍。二是在節(jié)假日等重大時時間節(jié)點，開展具有針對性和實效性的法治宣傳。針對不同群體開展了春耕時節(jié)農(nóng)資打假、“野生動物保護(hù)月”、節(jié)假日禁捕禁釣暨“守護(hù)一江碧水”等宣傳活動，充分發(fā)揮輿論監(jiān)督和宣傳導(dǎo)向作用,發(fā)放宣傳資料4000份，出動LED戶外宣傳廣播車26臺次，懸掛橫幅20余條，同時在“新湖南”“岳陽日報”等新媒體客戶端宣傳報道5篇，在全社會營造尊法守法的良好氛圍。
（三）、案件辦理情況。
大隊根據(jù)工作實際，為加強(qiáng)執(zhí)法效能提升，組織4批次7人次參加農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市、區(qū)組織的執(zhí)法能力提升培訓(xùn)，制訂年度宣傳、培訓(xùn)工作計劃2份、專項執(zhí)法行動方案5件，全年來，大隊共出動執(zhí)法人員11000人次，執(zhí)法車輛1400臺次、執(zhí)法船艇950艘次，陸上巡查8500余公里，水上巡查4500余海里，共結(jié)案辦理496件，行政處罰金額1187831.8元，執(zhí)法能力明顯提升。
1、農(nóng)資打假工作
以打假護(hù)農(nóng)為目的，防止假劣種子、農(nóng)藥、化肥、飼料、獸藥等農(nóng)資坑農(nóng)害農(nóng)事件發(fā)生，切實保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，大隊先后開展種子、獸藥、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜、農(nóng)機(jī)配件經(jīng)營門店各類執(zhí)法檢查221次（日常巡查210次、專項整治5次、聯(lián)合執(zhí)法6次），共檢查經(jīng)營門店370家次，檢驗大小拖拉機(jī)210余臺，報廢拆解拖拉機(jī)2臺，對6家飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行摸底排查并建立臺賬，開展了對種子、農(nóng)藥2批次4類產(chǎn)品的抽檢。立案查處12件，其中，獸藥類2件，種子類1件、農(nóng)藥類3件，農(nóng)機(jī)類6件（簡易處罰），行政處罰金額50956元。
2、動物診療
加強(qiáng)動物診療機(jī)構(gòu)管理，規(guī)范動物診療行為，保障公共衛(wèi)生安全。參加市、區(qū)兩級組織的“倡導(dǎo)文明養(yǎng)犬 防范狂犬病風(fēng)險 守護(hù)人民身體健康”公益活動1次�，F(xiàn)我區(qū)取得動物診療許可證的寵物醫(yī)院（診所）共計12家（包括沐恩寵物醫(yī)院），設(shè)立動物免疫接種點10家。同時對本轄區(qū)的寵物店開展專項檢查15次，巡查30家次，辦理動物診療案件1件，行政處罰金額11000元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢
深入貫徹落實黨的二十大和習(xí)近平總書記“四個最嚴(yán)”重要指示精神，已創(chuàng)建放心消費為手段，以強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)管為支撐，以保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全為目標(biāo)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)管理，切實維護(hù)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障人民群眾身體健康。大隊主要開展了以下3項工作：一是對開轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體臺賬資料、賦碼標(biāo)識、農(nóng)產(chǎn)品合格證件的檢查工作；二是在重要時節(jié)，對市場經(jīng)營肉品的“兩證兩章”，使用未經(jīng)檢疫或檢疫檢驗手續(xù)不全、注水、變質(zhì)等不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的肉品等違法行為，進(jìn)行了專項檢查；三是對豇豆農(nóng)藥殘留進(jìn)行了整治排查。在檢查過程中，依法查處無證無章銷售經(jīng)營案3件，行政處罰金額167631.5元。
4、漁政執(zhí)法
為持續(xù)深入開展長江洞庭湖水域岸線禁捕、禁釣工作，1月18日，副區(qū)長李德君帶領(lǐng)禁捕退捕成員單位深入一線開展春節(jié)禁捕整治工作。3月31日、6月1日我區(qū)先后召開長江十年禁漁工作推進(jìn)會和禁捕退捕工作領(lǐng)導(dǎo)小組（擴(kuò)大）會，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)對禁捕退捕工作進(jìn)行了安排部署。4月10日，區(qū)退役軍人事務(wù)局安排10名待安置軍人到我大隊開展?jié)O政協(xié)巡工作。建立漁政執(zhí)法24小時值班值守和應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，確保在重要時節(jié)、重點水域執(zhí)法力度不減。截止目前，聯(lián)合市支隊、水警、南湖新區(qū)執(zhí)法大隊、岳陽縣漁政局、區(qū)市場監(jiān)督管理分局開展聯(lián)合執(zhí)法60余次，開展打擊違規(guī)垂釣岸線執(zhí)法巡查420余次，收繳漁（網(wǎng)）具1789套（張），銷毀漁（網(wǎng)）具1437套（張），勸導(dǎo)垂釣人員4000余人，立案查處418件，移交岳陽縣漁政部門1件，行政處罰115000元。
5、林業(yè)執(zhí)法基本情況：
本年度，林業(yè)中隊分別在3月、5月開展了“愛鳥周”“保護(hù)野生動物宣傳月”及“2023護(hù)松行動”林業(yè)法律法規(guī)宣傳活動。共查處各類林業(yè)行政案件43起；案件查處率為100%；行政處罰843244.3元，補(bǔ)種樹木600根，共收回林地,0.4884公頃。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬﹫�(zhí)法隊伍的整體素質(zhì)還需提高，適應(yīng)新形勢的能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我大隊執(zhí)法人員都是在機(jī)構(gòu)改革后從各涉農(nóng)、林部門劃轉(zhuǎn)而來，對農(nóng)業(yè)林業(yè)法律、法規(guī)系統(tǒng)學(xué)習(xí)時間較少，缺乏行政執(zhí)法所必備的法律知識及相關(guān)的執(zhí)法技能，在具體執(zhí)法過程中仍然存在執(zhí)法人員不善執(zhí)法和不敢執(zhí)法的現(xiàn)象。
�。ǘ┕芾硐鄬θ撕娃r(nóng)民群眾的法律意思淡薄。最近對秸稈焚燒執(zhí)法檢查過程中，明顯感受到農(nóng)民群眾的法制觀念不強(qiáng)，往往以不懂法、不知法為由，推卸責(zé)任逃避處罰。
（三）漁政執(zhí)法難度較大。因為漁政執(zhí)法涉及面廣，管理相對人為各年齡段的不同群體，再加上處罰成本低，抗拒執(zhí)法、逃逸執(zhí)法時有發(fā)生，從而漁政執(zhí)法具有難度大、風(fēng)險高的特點。
八、下一步改進(jìn)措施
在堅持以往好的做法的同時，為提高執(zhí)法工作快速反應(yīng)能力，我們注重在提升執(zhí)法效率、改進(jìn)執(zhí)法方式上下功夫，堅持把執(zhí)法服務(wù)與創(chuàng)先評優(yōu)放在農(nóng)業(yè)執(zhí)法的突出地位抓好、抓落實。
�。ㄒ唬﹫�(zhí)法時間全天候。只要執(zhí)法人員接到案件線索或發(fā)現(xiàn)違法行為，不分節(jié)假日，都及時開展執(zhí)法查處工作。
�。ǘ﹫�(zhí)法范圍全覆蓋。由過去只注重農(nóng)資集中市場，現(xiàn)在做到全方位深入到街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）連鎖店和田間地頭，對全區(qū)管轄的相關(guān)經(jīng)營門店進(jìn)行了“拉網(wǎng)式”檢查，并建檔立冊。
�。ㄈ﹫�(zhí)法方式全程化。充分利用全國農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法信息共享平臺和國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺，逐步做到了有案可查源頭，有違法線索可以進(jìn)行過程追蹤，有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可以追溯源頭。
