2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)和指導(dǎo)農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　�。ǘ�）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

　　（四）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

　�。ㄎ澹┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。

　�。�六）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（八）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

　�。ň牛┙M織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　�。ㄊ�）組織和指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　�。ㄊ�一）貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成，在職行政人員20人，事業(yè)人員5人,臨聘人員3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室有12個(gè)，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。5個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中非獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)：岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心，獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心，岳陽市岳陽樓區(qū)麻布山省級森林公園管理中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

　　決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位本級。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1871.73萬元。與上年相比，減少1505.63萬元，減少44.58%，主要是因?yàn)槠渌�收入減少、農(nóng)林水支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1871.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入1755.05萬元，占93.77%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入116.68萬元，占6.23%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1871.73萬元，其中：基本支出691.91萬元，占36.97%；項(xiàng)目支出1179.82萬元，占63.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1755.05萬元，與上年相比，減少878.33萬元,減少33.35%，主要是因?yàn)檗r(nóng)林水減少、社會保障與就業(yè)支出。       五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1755.05萬元，占本年支出合計(jì)的97.77%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少878.33萬元，減少33.35%，主要是因?yàn)檗r(nóng)林水減少、社會保障與就業(yè)支出。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1755.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出98.57萬元，占5.62%；衛(wèi)生健康支出29.5萬元，占1.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.89萬元，占0.16%；農(nóng)林水支出1593.38萬元，占90.79%；住房保障支出30.67萬元，占1.75%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為709.92萬元，支出決算數(shù)為1755.05萬元，完成年初預(yù)算的247.22%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為44.18萬元，支出決算為41.95萬元，完成年初預(yù)算的94.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動、減少。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為71.04萬元，支出決算為52.86萬元，完成年初預(yù)算的74.41%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動、減少。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為22.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一繳納。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預(yù)算的133.08%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調(diào)整。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為15.32萬元，支出決算為16.61萬元，完成年初預(yù)算的108.42%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調(diào)整。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財(cái)政統(tǒng)一繳納。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級資金未納入預(yù)算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.09萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級資金未納入預(yù)算。

　　10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為516.05萬元，支出決算為559.98萬元，完成年初預(yù)算的108.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價(jià)水平上漲、房屋等設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）及項(xiàng)目類日常支出增加。

　　11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為48.04萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為73.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修護(hù)與利用（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為159.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）  農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.97萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為309.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金。

　　16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為432.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥鄉(xiāng)村振興線項(xiàng)目資金。

　　18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.97萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為53.98萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。

　　20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為33.14萬元，支出決算為30.67萬元，完成年初預(yù)算的92.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動、減少。

　　21、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為116.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)等各項(xiàng)目日常工作增加，財(cái)政追撥項(xiàng)目資金。

　　22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出660.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)萬元488.00占基本支出的73.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)171.08萬元，占基本支出的26.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)政策開支。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓80人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本部門無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.03萬元，比上年決算數(shù)減少75.88萬元，降低27.8%。減少主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的300%。用于召開8次會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為新的一年工作的部署及人員安排以及提高業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力。

　　培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.60萬元，支出決算為0.56萬元，完成年初預(yù)算的93.33%。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)等。本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額222.42萬元，其中：政府采購貨物支出26.2萬元、政府采購工程支出15.93萬元、政府采購服務(wù)支出180.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額總額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、2023年度預(yù)算績效情況說明

　　（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

　　組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出709.92萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1871.73萬元，其中：基本支出691.91萬元，項(xiàng)目支出1179.82萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.8分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

　　組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金460萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.99%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分97.8分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97.8分。全年預(yù)算數(shù)為1871.72萬元，執(zhí)行數(shù)為1871.72萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是扎實(shí)推動脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接取得新實(shí)效；二是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲、廁所革命、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等民生實(shí)事全面落實(shí)；三是糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)面源污染防治、森林防滅火等底線工作全面完成，重大動物疫病防控榮獲全市屠宰管理先進(jìn)單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是行政津貼短缺；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡；二是加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。詳見附件。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分  附件

　　2023 年度岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出

　　績效評價(jià)報(bào)告

　　一、單位基本情況

　　1、主要職責(zé)

　　我局主要負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)及鄉(xiāng)村振興工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室，4個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心、岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心。

　　二、 一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　1、基本支出情況：2023年度支出660.29萬元，（其中人員支出：488.08萬元；公用支出172.21萬元）。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.4萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；因公出國（境）費(fèi)用支出0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，因?yàn)槲覇挝粐?yán)格管理和控制公務(wù)接待支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　1、項(xiàng)目支出情況：2023年度支出1179.82萬元，其中：農(nóng)林水支出1179.82萬元（其中：農(nóng)業(yè)182.17萬元，漁業(yè)發(fā)展26.22萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)354.23萬元，林業(yè)102.2萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興515萬元）。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本年度本單位無政府性基金安排的支出。

　　四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本年度本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　五、單位整體支出績效情況

　　區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

　　1.經(jīng)濟(jì)性方面評價(jià):

　　預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得上級或同級財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá)。

　　2.效率性評價(jià)和有效性評價(jià):

　　我局基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。我局對于2023年度全區(qū)目標(biāo)管理績效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。

　�。�1）、聚焦“興產(chǎn)業(yè)·穩(wěn)就業(yè)”，積極開展311就業(yè)服務(wù)，拓展公益性崗位等就業(yè)幫扶措施，實(shí)現(xiàn)脫貧人口就業(yè)733人，監(jiān)測對象務(wù)工88人。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金2729萬元，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1730余萬元，用于產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套、庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展、入股分紅、貸款貼息等，全區(qū)規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展至69家，較去年增加7家，總產(chǎn)值增幅3.58%，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（2）、有序推進(jìn)長江流域禁捕退捕工作，全年累計(jì)開展?jié)O政聯(lián)合執(zhí)法60余次，打擊違規(guī)垂釣岸線420余次，收繳銷毀漁網(wǎng)具850余套，勸導(dǎo)垂釣人員2800余人，有力遏制了破壞洞庭湖漁業(yè)資源的違法違規(guī)行為，有效守護(hù)了千年古城下的一隅碧波。

　�。�3）、扎實(shí)推進(jìn)糧食生產(chǎn)。加大耕地“非糧化”、拋荒的打擊力度，積極開展復(fù)耕復(fù)種治理行動，落實(shí)種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼19.4萬元，完成糧食種植面積9038畝，其中水稻面積6656畝，旱糧種植面積2382畝�？茖W(xué)防控農(nóng)作物病蟲害，組織開展統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)0.4萬畝，融合實(shí)施綠色防控0.4萬畝，推廣測土配方施肥0.5萬畝，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增收目標(biāo)。

　　（4）、持續(xù)守護(hù)森林資源安全，縱深推進(jìn)林長制，發(fā)布林長令1個(gè)，統(tǒng)籌安排全區(qū)巡林1700余人次，落實(shí)森林防火“五包”責(zé)任制，扎實(shí)開展秸稈禁燒巡查勸導(dǎo)80余次，全面啟動林火阻隔系統(tǒng)與森林消防蓄水池建設(shè)兩年行動，加速補(bǔ)齊了生物防火林帶、隔離帶、防火道、蓄水池等重要基礎(chǔ)設(shè)施短板，確保了全年零火災(zāi)、零傷亡。

　�。�5）、持續(xù)守牢“舌尖安全”，開展蔬菜、水果例行監(jiān)測抽查，抽查樣品280多個(gè)，合格率達(dá)到100%，完成瘦肉精監(jiān)測抽樣0.8萬份，科學(xué)防控非洲豬瘟等重大動物疫病，監(jiān)督采集生豬血清846份，實(shí)現(xiàn)無一例陽性發(fā)生、無一起農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件“雙無目標(biāo)”。

　　（6）、持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，探索創(chuàng)新1+2+N常態(tài)化監(jiān)測模式，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測對象93戶228人、脫貧戶724戶1729人無一人返貧致貧，2023年度脫貧人口人均純收入達(dá)19949元，較去年增長15.8%。

　�。�7）、有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用，積極開展秸稈禁燒與綜合利用工作，提升粉碎還田裝備應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)秸稈綜合利用率達(dá)90％以上，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)藥包裝廢棄與農(nóng)膜回收，初步建立包裝廢棄物回收點(diǎn)30個(gè)，歸集點(diǎn)2個(gè)，全年回收農(nóng)藥包裝廢棄物1.8噸，農(nóng)膜回收率達(dá)84%以上

　�。�8）、有序推進(jìn)資源調(diào)查與救護(hù)，如期如質(zhì)完成“洞庭清波”常態(tài)化監(jiān)督問題3個(gè)，高質(zhì)量完成生物多樣性資源調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)維管束植物622種，外來入侵植物69種，國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物7種，省重點(diǎn)保護(hù)野生植物1種，極小種群物種2種，中國特有種138種，聯(lián)合東洞庭湖野生動物救助站開展野生動物救助63起，保護(hù)放生野生動物40余只。

　　六、存在的問題及原因分析

　　1、行政經(jīng)費(fèi)短缺

　　我局是一個(gè)職能高度綜合、任務(wù)十分繁重的部門，肩負(fù)著全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、畜牧水產(chǎn)等二十多部行政法規(guī)執(zhí)法管理等重要職責(zé)，尤其鄉(xiāng)村振興、動物防疫檢疫、野生動物保護(hù)、林地林政管理、食品安全監(jiān)管檢測、森林防火監(jiān)督檢查等工作，點(diǎn)多面廣，隨時(shí)都需要有效的交通保障。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)算，造成行政經(jīng)費(fèi)短缺的現(xiàn)象。

　　2、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)，績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。

　　3、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。部門預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，厲行節(jié)約有待進(jìn)一步落實(shí)。

　　4、加強(qiáng)組織管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和服務(wù)水平。

　　5、預(yù)算執(zhí)行存在偏差，由于有的項(xiàng)目支出指標(biāo)到12月份才下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

　　我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約促，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長。

　�。�、作為部門，我們將加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　A2023年決算公開表模版.xlsx區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_部門整體及項(xiàng)目支出績效自評審核工作表6.29 - 副本.xlsx