岳陽市岳陽樓區(qū)水利局2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

　　2、組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。

　　3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施。

　　4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

　　6、按規(guī)定開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

　　7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。

　　8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

　　9、負(fù)責(zé)水土保持工作。

　　10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。

　　11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

　　12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

　　13、按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

　　14、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。

　　15、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽市岳陽樓區(qū)水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)40人，實(shí)有人數(shù)40人。本部門內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、行政審批股（法制股）、財(cái)務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長(zhǎng)辦）。 所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬4個(gè)，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：綜合辦公股、行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水建水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長(zhǎng)辦）。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算888.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款888.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少28.05萬元，主要是因?yàn)闉槿�面落�?shí)“過緊日子”的決策部署和要求縮減業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，增加了“守護(hù)好一江碧水”實(shí)踐基地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，以及人員減少導(dǎo)致總收入減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算888.84萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.74萬元，衛(wèi)生健康支出22.94萬元，農(nóng)林水支出688.58萬元，住房保障支出43.59萬元。支出較去年減少28.05萬元，其中基本支出減少80.5萬元，項(xiàng)目支出增加52萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿恕笆刈o(hù)好一江碧水”實(shí)踐基地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算888.84萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.74萬元，占15.05%；衛(wèi)生健康支出22.94萬元，占2.58%；農(nóng)林水支出688.58萬元，占77.47%；住房保障支出43.59萬元，占4.90%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為691.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)619.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出72.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為197.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出80.00萬元，主要用于在汛期、旱期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫(kù)安全，力爭(zhēng)農(nóng)作物能正常澆灌，加強(qiáng)河湖管理保護(hù)，做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)117.00萬元，主要用于確保各平臺(tái)系統(tǒng)及一江碧水項(xiàng)目基地的正常運(yùn)行等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款72.00萬元，比上一年減少7.20萬元，降低9.09%。主要原因是單位人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致，主要原因是本單位一直嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額604.93萬元，其中工程類182.40萬元，貨物類3.29萬元，服務(wù)類419.24萬元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)195.48萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)85.74萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)86.6萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)23.14萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)12.07萬元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0.00輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛，一般公務(wù)用車0.00輛，其他用車0.00輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺(tái)。

　　2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為888.84萬元，其中，基本支出691.84萬元，項(xiàng)目支出197.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為197.00萬元，其中，節(jié)水機(jī)關(guān)計(jì)量平臺(tái)項(xiàng)目2.00萬元，山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)管理項(xiàng)目15.00萬元，潘北泵站維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目10.00萬元，桃花山泵站維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目10.00萬元，“守護(hù)好一江碧水”實(shí)踐基地維護(hù)項(xiàng)目80.00萬元，河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制項(xiàng)目30.00萬元，水行政執(zhí)法項(xiàng)目10.00萬元，防汛項(xiàng)目20.00萬元，制服費(fèi)用項(xiàng)目6.00萬元，水環(huán)境常態(tài)化治理項(xiàng)目4.00萬元，水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目10.00萬元；2024年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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2024年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預(yù)算公開表（26張表）.xlsx