岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、工資福利（政府預(yù)算）
9、工資福利
10、個(gè)人家庭（政府預(yù)算）
11、個(gè)人家庭
12、商品服務(wù)（政府預(yù)算）
13、商品服務(wù)
14、三公
15、政府性基金
16、政府性基金（政府預(yù)算）
17、政府性基金（部門預(yù)算）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
19、財(cái)政專戶管理資金
20、專項(xiàng)清單
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
24、政府采購(gòu)預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
2、綜合編制移民安置規(guī)劃。
3、會(huì)同有關(guān)部門擬定移民資金管理辦法。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
5、負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付與管理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算194.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款194.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少12.39萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算194.54萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)194.54萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目24.90萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.3萬(wàn)元；農(nóng)林水支出154.20萬(wàn)元；住房保障支出10.14萬(wàn)元。支出較去年減少12.39萬(wàn)元，其中基本支出減少2.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T工資變動(dòng)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約減少開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算194.54萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出24.90萬(wàn)元，占12.80%；衛(wèi)生健康支出科目支出5.3萬(wàn)元，占2.70%；住房保障支出10.14萬(wàn)元，占5.20%；農(nóng)林水支出154.20萬(wàn)元，占79.30%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為156.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)138.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金……；商品和服務(wù)支出18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他交通費(fèi)用……。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元，主要用于保障中心業(yè)務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行，做好移民項(xiàng)目造價(jià)咨詢、法律咨詢等管理工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬(wàn)元，比上一年增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%。主要原因是無(wú)變動(dòng)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少3萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。
計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容為無(wú)。2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)�！比鐔为�(dú)僅有部分有預(yù)算，就在以上內(nèi)容按照預(yù)算金額填列，沒有的在注明項(xiàng)中對(duì)應(yīng)進(jìn)行描述。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額55.87萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類27.03萬(wàn)元，服務(wù)類28.84萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)35.04萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)22.48萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.56萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為194.54萬(wàn)元，其中，基本支出156.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為38萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目38萬(wàn)元；重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目0個(gè)，涉及重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出金額為0萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21。2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻�(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
