岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心
2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分：2021年岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心為公益一類正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機制等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制12人，離退休4人。機關(guān)設(shè)置4個股室：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心無二級預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算我中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。
2021年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入197.76萬元；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費153.76萬元和專項經(jīng)費44萬元。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)為197.76萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款197.76萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了34.42萬元，主要原因是人員工資調(diào)整人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)197.76萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.64萬元，衛(wèi)生健康支出5.67萬元，農(nóng)林水支出159.08萬元，住房保障支出8.37萬元。與2020年相比，經(jīng)費支出增加了34.42萬元，主要原因是人員工資調(diào)整人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入197.76萬元，其中，工資福利支出124.14萬元，占62.8%；一般商品和服務(wù)支出23.16萬元，占11.7%；商品和服務(wù)支出34萬元，占17.2%；對個人和家庭的補助16.46萬元，占8.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為153.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：
2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為44萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：運轉(zhuǎn)類項目34萬元，人員類項目10萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年中心本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.16萬元，比2020年預(yù)算增加8.31萬元，增加55%。主要是工會經(jīng)費和其他交通費用納入了一般公共預(yù)算撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年預(yù)算減少0萬元，下降0%，保持持平。
（三）一般性支出情況
2020年本部門培訓(xùn)費0.2萬元，擬培訓(xùn)1次，用于中心干部黨校培訓(xùn)，培訓(xùn)人次2人；會議費0.1萬元，擬召開1次，用于移民專干年檢年審會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為移民專干年檢年審會議。
（四）政府采購情況
2021年我中心政府采購預(yù)算總額41.691萬元。其中：貨物類預(yù)算19.871萬元；服務(wù)類預(yù)算19.02萬元；工程類預(yù)算2.8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，我中心無任何車輛，也沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。2021年沒有新增配置車輛計劃，也沒有購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備的計劃。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為197.76萬元，整體支出目標為對我區(qū)移民聚居區(qū)的移民工程項目實施監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量；對我區(qū)移民進行年檢年審工作，按要求做好移民人口的核減工作；做好全區(qū)移民的就業(yè)技能培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持工作；做好貧困移民的幫扶解困及維穩(wěn)工作；及時做好直扶移民的打卡發(fā)放和項目資金的撥付工作。重點項目支出績效目標的金額為0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2021年岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
2、.2021年庫區(qū)移民預(yù)算公開表.xls