岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心
2022年單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
2、綜合編制移民安置規(guī)劃。
3、會同有關(guān)部門擬定移民資金管理辦法。
4、負責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作,指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
5、負責(zé)移民口糧補貼款的撥付與管理工作。
6、負責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、負責(zé)區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(辦事處)有關(guān)移民工作協(xié)調(diào),承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)14人,其中:在職編制10人,離退休4人。機關(guān)設(shè)置4個股室:辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。
(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算202.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入202.89萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加5.13萬元,主要是人員工資變動,辦公經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算202.89萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出25.27萬元,衛(wèi)生健康支出4.75萬元,農(nóng)林水支出162.20萬元,住房保障支出10.67萬元。支出較去年增加5.13萬元,其中基本支出增加1.13萬元主要是因為工資社保變動,項目支出增加4.00萬元主要是因為辦公經(jīng)費變動。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算202.89萬元,其中,社會保障和就業(yè)科目支出25.27萬元,占12.46%。衛(wèi)生健康科目支出4.75萬元,占2.34%。農(nóng)林水科目支出162.20萬元,占79.94%。住房保障科目支出10.67萬元,占5.26%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為154.89萬元,其中:人員經(jīng)費136.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務(wù)支出18.00萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算48.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出43.00萬元,主要用于移民項目管理等方面;運行維護經(jīng)費5.00萬元,主要用于信息維護等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.00萬元,比上年預(yù)算減少5.16萬元,比上年預(yù)算減少22.28%,主要是人員變動和其他交通費用單獨科目核算,本年未計入機關(guān)運行費。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.00萬元,其中,公務(wù)接待費3.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少2.00萬元,主要是遵循厲行節(jié)約和分析往年開支情況進行減少。
(三)一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額65.05萬元,其中,貨物類采購預(yù)算29.26萬元;工程類采購預(yù)算6.00萬元;服務(wù)類采購預(yù)算29.79萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計33.99萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元;通用設(shè)備原值小計21.69萬元;專用設(shè)備原值小計0.22萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計12.08萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為202.89萬元,其中,基本支出154.89萬元,項目支出48.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
(八)培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
(見附件)
702001岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx