2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
（二）綜合編制移民安置規(guī)劃。
（三）會(huì)同有關(guān)部門擬定移民資金管理辦法。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
（五）負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付與管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。現(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,598.59萬(wàn)元。與上年相比，減少321.94萬(wàn)元，減少16.76%，主要是因?yàn)橹醒胍泼褓Y金項(xiàng)目有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,598.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入973.86萬(wàn)元，占60.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入624.73 萬(wàn)元，占39.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,598.59萬(wàn)元，其中：基本支出832.13萬(wàn)元，占52.05%；項(xiàng)目支出766.46萬(wàn)元，占47.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為973.86萬(wàn)元，與上年相比，減少946.67萬(wàn)元,減少49.29%，主要是因?yàn)橹醒胍泼褓Y金項(xiàng)目有減少，并且2022年部分項(xiàng)目資金收入在其他收入中核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出207.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的12.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少207.67萬(wàn)元，減少50.03%，主要是因?yàn)橹醒胍泼耥?xiàng)目資金減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出207.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.37萬(wàn)元，占4.52%；農(nóng)林水（類）支出194.51萬(wàn)元，占93.78%;住房保障（類）支出3.13萬(wàn)元，占1.51%；其他（類）支出0.39萬(wàn)元，占0.19%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為202.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為207.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.22%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.02萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng) ）。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.44萬(wàn)元，支出決算為8.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.22%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資變動(dòng)，社保實(shí)際繳費(fèi)時(shí)和預(yù)算略有出入。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.72萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.59萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)） 。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.61萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.13萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為162.20萬(wàn)元，支出決算為194.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金、離退休費(fèi)和住房公積金等費(fèi)用在該項(xiàng)中核算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.67萬(wàn)元，支出決算為3.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.33%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.39萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)闆Q算將農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）計(jì)入其他支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出207.40萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)139.47萬(wàn)元，占基本支出的67.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)67.93萬(wàn)元，占基本支出的32.75%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待少，與上年相比增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,100.00%，增長(zhǎng)的主要原因是在2022年公務(wù)接待費(fèi)中增加核算了省市監(jiān)督檢查接待費(fèi)用，但都遠(yuǎn)小于預(yù)算金額。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.88萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓6人次，主要是其他縣區(qū)學(xué)習(xí)交流來(lái)訪發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入766.46萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出766.46萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出766.46萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為766.46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央移民資金為上級(jí)在年中進(jìn)行撥付，故未納入?yún)^(qū)級(jí)年初預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加49.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)277.41%。主要原因是：?jiǎn)挝荒瓿蹴?xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于單位運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，在公用經(jīng)費(fèi)中核算。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額88.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額88.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.58萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出207.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出766.46萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1,598.59萬(wàn)元，其中：基本支出832.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出766.46萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.95分。全年預(yù)算數(shù)為1,598.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,598.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成投入362.22萬(wàn)元，發(fā)放移民后扶人口直補(bǔ)資金；二是完成實(shí)施移民美麗家園項(xiàng)目14個(gè)；三是完成83個(gè)生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目（包括產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施）；四是完成培訓(xùn)移民103人次；五是采取銀行“一卡通”足額發(fā)放移民直補(bǔ)到人資金；六是定期組織中心全體干部職工集中學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以及中央、省、市相關(guān)文件、會(huì)議精神，每次不少于60分鐘。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步優(yōu)化和細(xì)化，單位預(yù)算與實(shí)際支出存在一定差異；二是績(jī)效評(píng)價(jià)工作有待優(yōu)化。三是績(jī)效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠深入，績(jī)效評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)部門配合有待提高。四是人員素質(zhì)有待提高，由于績(jī)效管理工作開展涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效業(yè)務(wù)不精通。五是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低，預(yù)算編制不合理。六是項(xiàng)目建設(shè)缺乏亮點(diǎn)，移民增收保障有待進(jìn)一步提升。七是政府采購(gòu)預(yù)算編制執(zhí)行有待進(jìn)一步提升。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算法制化觀念，增強(qiáng)預(yù)算約束力，提高財(cái)務(wù)管理預(yù)見(jiàn)性，自覺(jué)維護(hù)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，到年底應(yīng)當(dāng)將單位預(yù)算和決算進(jìn)行審核對(duì)比，按收支科目及各明細(xì)項(xiàng)目逐一查對(duì)預(yù)算與決算之間的差額，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題，制定具體改進(jìn)措施，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制要合理并且厲行節(jié)約；二是在今年的績(jī)效評(píng)價(jià)工作上找不足找差距，向上級(jí)部門或兄弟單位學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取下年提升績(jī)效評(píng)價(jià)水平；三是嚴(yán)格按照區(qū)委的統(tǒng)一部署抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，在推動(dòng)工作、難題破解等方面出實(shí)招、出硬招。有效推動(dòng)“整村推進(jìn)”項(xiàng)目的有效實(shí)施，在蔡家重點(diǎn)移民村打造出樓區(qū)移民工作亮點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)工作亮點(diǎn)連點(diǎn)成線；四是進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)移民社區(qū)（村）投入力度，根據(jù)其實(shí)際需要，大力實(shí)施美好家園建設(shè)，著力解決移民集聚區(qū)生活環(huán)境問(wèn)題，提升移民生活質(zhì)量。全力扶持發(fā)展移民產(chǎn)業(yè)，通過(guò)以獎(jiǎng)代投、貼息貸款、稅費(fèi)補(bǔ)貼等方式加大創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)投入，進(jìn)一步提升移民自身造血功能，進(jìn)而形成一條“培訓(xùn)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)—扶持—發(fā)展”的移民產(chǎn)業(yè)扶持模式；五是單位采購(gòu)預(yù)算編制要求多業(yè)務(wù)部門積極配合，提升采購(gòu)預(yù)算的精確性和科學(xué)性，把績(jī)效管理理念和方法引入政府采購(gòu)預(yù)算管理過(guò)程中，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx