岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金預(yù)算支出表
二十、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；按規(guī)定開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、行政審批股（法制股）、財(cái)務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長(zhǎng)辦）。
所屬事業(yè)單位分別是岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)水利局本級(jí)（所屬事業(yè)單位和機(jī)關(guān)并賬核算）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。2021年年初預(yù)算數(shù)為817.01萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款810.76萬(wàn)元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款6.25萬(wàn)元。與2020年相比，經(jīng)費(fèi)撥款增加了168.17萬(wàn)元，主要是本年度安排了河湖劃界確權(quán)費(fèi)用、防汛經(jīng)費(fèi)及城區(qū)易漬點(diǎn)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)817.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出481.77萬(wàn)元，占58.97%；商品和服務(wù)支出225.57萬(wàn)元，占27.61%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.42萬(wàn)元，占12.66%；其他支出6.25萬(wàn)元，占0.76%。支出較去年增加151.42萬(wàn)元，其中基本支出增加31.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加119.75萬(wàn)元，其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸甓劝才帕撕雍⻊澖绱_權(quán)費(fèi)用、防汛經(jīng)費(fèi)及城區(qū)易漬點(diǎn)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入817.01萬(wàn)元，其中，工資福利支出481.77萬(wàn)元，占58.97%；商品和服務(wù)支出225.57萬(wàn)元，占27.61%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.42萬(wàn)元，占12.66%；其他支出6.25萬(wàn)元，占0.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為608.26萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為208.75萬(wàn)元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)142.5萬(wàn)元，主要用于水質(zhì)檢測(cè)及水資源保護(hù)、山洪災(zāi)害防治預(yù)警及河長(zhǎng)制管理、河湖劃界確權(quán)等工作；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)66.25萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)收成本支出、辦公及臨聘人員補(bǔ)差等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.07萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少5.86萬(wàn)元，下降6.59%。主要是壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，下降4%，主要是進(jìn)一步規(guī)范管理，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)約50人，內(nèi)容為湖河長(zhǎng)制會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬送外培訓(xùn)1次，人數(shù)約5人，內(nèi)容為上級(jí)部門(mén)安排的業(yè)務(wù)內(nèi)容。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額43.8萬(wàn)元。其中：貨物類預(yù)算43.8萬(wàn)元；服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元；工程類預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止上一年12月底，本部門(mén)無(wú)任何車(chē)輛，也沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2021年未計(jì)劃處置或新增配置車(chē)輛，也沒(méi)有購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備的計(jì)劃。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為817.01萬(wàn)元，主要目標(biāo)為在汛期確保人民群眾人身安全，確保山塘水庫(kù)安全，群眾財(cái)產(chǎn)無(wú)損失；在旱期確保人畜飲水安全，確保農(nóng)作物能正常澆灌；嚴(yán)格按照河湖長(zhǎng)制的要求，加強(qiáng)河湖管理保護(hù)，強(qiáng)化巡河巡湖；做好水法律法規(guī)宣傳工作和涉水行政審批工作；做好水土水資源的日常監(jiān)督管理及巡查工作，做好全區(qū)水資源費(fèi)及水土保持設(shè)施補(bǔ)償規(guī)費(fèi)的征繳；加強(qiáng)和完善農(nóng)村飲水安全工作，積極爭(zhēng)取資金對(duì)山塘、渠道進(jìn)行整治；對(duì)樓區(qū)范圍內(nèi)涉水違法案件進(jìn)行查處。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的金額為62.5萬(wàn)元，主要內(nèi)容為岳陽(yáng)樓區(qū)河湖劃界確權(quán)。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
