2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)水利局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。
（二）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實施。
（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
（五）按規(guī)定開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。
（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
（十）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。
（十一）按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本部門共有編制人數(shù)43人，實有人數(shù)43人。岳陽市岳陽樓區(qū)水利局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公股、行政審批股、計劃財務(wù)股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水建水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長辦）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)水利局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)水利局單位本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為5,146.98萬元。與上年相比，增加3,638.82萬元，增長241.28%，主要是因為因為本年疫情防控經(jīng)費、應(yīng)急工程經(jīng)費、水防澇可研編制經(jīng)費、村安全飲水水源替換工程、漬水點改造工程、南湖澇區(qū)岳陽樓區(qū)白鶴垅港治理工程、水庫維修養(yǎng)護(hù)、抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施修復(fù)等支出較上年有所增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5,146.98萬元，其中：財政撥款收入5,146.98萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5,146.98萬元，其中：基本支出938.41萬元，占18.23%；項目支出4,208.58萬元，占81.77%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為5,146.98萬元，與上年相比，增加3,854.3萬元,增長298.16%，主要是因為本年疫情防控經(jīng)費、應(yīng)急工程經(jīng)費、水防澇可研編制經(jīng)費、村安全飲水水源替換工程、漬水點改造工程、南湖澇區(qū)岳陽樓區(qū)白鶴垅港治理工程、水庫維修養(yǎng)護(hù)、抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施修復(fù)等支出較上年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4,970.81萬元，占本年支出合計的96.58%，與上年相比，財政撥款支出增加3,678.13萬元，增長284.54%，主要是因為本年疫情防控經(jīng)費、應(yīng)急工程經(jīng)費、水防澇可研編制經(jīng)費、村安全飲水水源替換工程、漬水點改造工程、南湖澇區(qū)岳陽樓區(qū)白鶴垅港治理工程、水庫維修養(yǎng)護(hù)、抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施修復(fù)等支出較上年有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4,970.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.19萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.72萬元，占1.00%；衛(wèi)生健康（類）支出73.86萬元，占1.48%；節(jié)能環(huán)保（類）支出17.67萬元，占0.36%；農(nóng)林水（類）支出4,759.37萬元，占95.75%；住房保障（類）支出35.07萬元，占0.71%；其他（類）支出33.94萬元，占0.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為906.99萬元，支出決算數(shù)為4,970.81萬元，完成年初預(yù)算的548.06%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為61.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出水利行政運行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為45.74萬元，支出決算為45.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金單位部分由財政直接劃轉(zhuǎn)給社保。。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：決算科目調(diào)整計入其他社會保障和就業(yè)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.86萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的49.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險實繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2022年有一名老同志退休。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為430.9萬元，支出決算為819.30萬元，完成年初預(yù)算的190.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預(yù)算為156.30萬元，支出決算為123.06萬元，完成年初預(yù)算的78.73%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出水利防汛。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為101.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出水利行政運行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為28.04萬元，支出決算為23.61萬元，完成年初預(yù)算的84.20%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險實繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2022年有一名老同志退休。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政直接劃款給醫(yī)保。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為50.27萬元，支出決算為35.07萬元，完成年初預(yù)算的69.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金實繳數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差額，且2022年有一名老同志退休。
12、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.46萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
13、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.73萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為2.54萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出調(diào)整至其他社會保障和就業(yè)支出。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為50.25萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為17.67萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.10萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為2,382.86萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為1,278.12萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為7.06萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為75.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為46.27萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他水利支出中部分調(diào)整計入防汛。
23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為27.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為33.94萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年預(yù)算調(diào)整
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出936.30萬元，其中：
人員經(jīng)費761.89萬元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費174.41萬元，占基本支出的18.63%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少0.36萬元，減少100.00%,減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入176.18萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出176.18萬元，其中基本支出2.10萬元，項目支出174.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為176.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展突發(fā)疫情防控工作。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.42萬元，比上年決算數(shù)減少65.23萬元，降低27.22%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為0.89萬元，完成年初預(yù)算的44.50%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為事業(yè)單位繼續(xù)教育培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1,000.06萬元，其中：政府采購貨物支出162.47萬元、政府采購工程支出451.08萬元、政府采購服務(wù)支出386.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,000.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,000.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出4,970.81萬元，政府性基金預(yù)算支出176.18萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4,970.81萬元，其中：基本支出936.30萬元，項目支出4,094.50萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目5個，共涉及資金1,123.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的24.44%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評均得分100.00分，自評結(jié)果等次均為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為5,146.98萬元，執(zhí)行數(shù)為5,146.98萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圓滿完成了5座水庫除險加固工程及6座水庫運行管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)任務(wù)；二是積極對接市水務(wù)集團，完成城鄉(xiāng)供水一體化工程前期工作；啟動了白鶴垅港治理工程建設(shè)，目前工程正在掃尾；三是完成2處內(nèi)漬點應(yīng)急工程建設(shè)，并通過市區(qū)兩級聯(lián)防聯(lián)控措施，大大緩解了中心城區(qū)內(nèi)澇程度；四是完成了“千人以上”飲用水水源地整治2個、“一河（湖）一策”方案編制、美麗河湖建設(shè)“一鄉(xiāng)一亮點”、“一縣一示范”等重點工作任務(wù)；五完成了2022年度取水監(jiān)測計量體系建設(shè)任務(wù)，我區(qū)8個規(guī)模取水戶共安裝在線計量表23個是。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專項資金下?lián)懿粔蚣皶r；二是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全的預(yù)算管理制度，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)力求執(zhí)行到位；二是預(yù)算編制由各相關(guān)股室報數(shù)據(jù)，爭取預(yù)算編制更加合理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)水利局2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)水利局2022年度整體績效自評及項目績效自評（2022年防汛經(jīng)費等）.docx