2020年度
岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站單位概況
一、 部門職責
（一）負責指導全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的社區(qū)（村）以及其它集體經(jīng)濟組織（企業(yè)）建立健全財務管理制度，并監(jiān)督和檢查落實情況，全面實行民主理財，推進財務公開，全面開展社區(qū)(村）以及其它集體經(jīng)濟組織（企業(yè)）經(jīng)濟審計工作，嚴格執(zhí)行社區(qū)（村）以及其它集體經(jīng)濟組織（企業(yè)）干部任期和離任經(jīng)濟責任審計制度，加大對違法違紀案（事）件的查處力度，確保社區(qū)（村廣資金、資產(chǎn)、資源安全，推動消赤減債工作。
（二）負責集體經(jīng)濟組織土地承包管理，加強土地流轉(zhuǎn)工作，做好宅基地管理與改革、集體土地承包經(jīng)營糾紛處置與調(diào)解仲裁工作。
（三）負責農(nóng)民負擔和惠農(nóng)補貼的監(jiān)督管理，落實好國家和省、市減輕農(nóng)民負擔的各項方針政策，協(xié)助紀檢等部門查處有關加重農(nóng)民負擔的違法違紀行為和涉農(nóng)惡性案（事）件；做好“一事一議”籌資籌勞管理及財政獎補工作。
（四）負責農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導，積極引導農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建；加強社會化服務的指導，加強全區(qū)社會化服務體系建設。
（五）積極加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。配合相關部門積極做好基層信訪維穩(wěn)工作；做好農(nóng)村統(tǒng)計工作。
（六）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。區(qū)經(jīng)營服務站單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、財務審計股、土地承包流轉(zhuǎn)管理股和專業(yè)合作組織指導股。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)經(jīng)營服務站2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)經(jīng)營服務站本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為355.98萬元。與上年相比，增加60.4萬元，增長20%，主要是因為工資福利提標，基本支出費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計355.98萬元，其中：財政撥款收入355.98萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計355.98萬元，其中：基本支出355.98萬元，占100%；項目支出179.68萬元，占38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為355.98萬元，與上年相比，增加60.4萬元,增長20%，主要是因為工資福利提標，基本支出費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出355.98萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加60.4萬元，增長20%，主要是因為工資福利提標，基本支出費用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出355.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出355.98萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為200.38萬元，支出決算數(shù)為355.98萬元，完成年初預算的121.5%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為200.38萬元，支出決算為355.98萬元，完成年初預算的121.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利提標，基本支出費用增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出355.98萬元，其中：人員經(jīng)費189.61萬元，占基本支出的53.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費166.37萬元，占基本支出的46.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的22.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無該項支出，與上年相比無增減，主要原因是無該項支出。
公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的22.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴格控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少0.4萬元，減少55.5%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴格控制經(jīng)費支出所致。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無該項支出，與上年相比無增減，主要原因是無該項支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占22.6%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓87人次，主要是工作協(xié)調(diào)發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出166.37萬元，比年初預算數(shù)增加87.29 萬元，增長110.4%。主要原因是：隨著職能增加，擴大業(yè)務范圍，與多部門工作聯(lián)動因素所致。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0.29萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)6人，內(nèi)容為農(nóng)村集體土地管理培訓，年初農(nóng)村集體土地管理經(jīng)費預算為8萬元（含培訓費預算）。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額23.46萬元，其中：政府采購貨物支出23.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告，見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
