岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務(wù)站2022年單位預(yù)算公開
來源:岳陽樓區(qū)經(jīng)營管理局   2022-01-20 17:05


岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務(wù)站 

2022年度單位預(yù)算說明




目  錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

 1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  24國有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。



第一分 2022年單位預(yù)算說明


 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1.負責指導全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會以及其它集體經(jīng)濟組織落實民主管理,建立健全財務(wù)管理制度,并監(jiān)督和檢查落實情況,全面實行民主理財,推進財務(wù)公開,嚴格執(zhí)行村、社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟責任審計制。

2.負責集體經(jīng)濟組織土地承包管理,加強土地流轉(zhuǎn)工作,做好集體土地承包經(jīng)營糾紛處置與仲裁工。

3.負責農(nóng)民負擔和補貼的監(jiān)督管理,落實好中央、省、市減輕農(nóng)民負擔的各項方針政策,協(xié)助紀檢等部門查處有關(guān)加重農(nóng)民負擔的違法違紀行為和涉農(nóng)惡性案(事)。

4.負責農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導,積極引導農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建,加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導,推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務(wù)站內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本單位核定編制總數(shù)12名,在編在10名。其中:站長1名,副站長2名;正股級領(lǐng)導4名。我站內(nèi)設(shè)股室4個:辦公室、財務(wù)審計股、土地承包管理股和合作組織指導股。

     )預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算226.65萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款226.65萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加16.21萬元,主要是因為人員工資調(diào)整,支出增加。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算226.65萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出28.97萬元,衛(wèi)生健康支出8.31萬元,農(nóng)林水支出178.13萬元,住房保障支出11.24萬元。支出較去年增加16.21萬元,其中基本支出增加23.38萬元,項目支出減少7.17萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整,項目支出減少主要是因為減少業(yè)務(wù)內(nèi)容,并減少宅基地管理與改革工作。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算226.65萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出28.97萬元,占12.78%;衛(wèi)生健康支出8.31萬元,占1.76%;農(nóng)林水支出178.13萬元,占80.50%;住房保障支出11.24萬元,占4.96%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為167.82萬元,其中:人員經(jīng)費149.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出18.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為58.83萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費58.83萬元,主要用于村居賬財務(wù),農(nóng)村集體土地管理,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體管理,三資管理與減負,遺孀補助等方面

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款18.00萬元,比上一年增加4.80萬元,增加36.36%。主要原因是人均公用經(jīng)費標準提高。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少1.50萬元,降低100%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額18.86萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類7.16萬元,服務(wù)類11.70萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計12.79 萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元;通用設(shè)備原值小計9.84 萬元;專用設(shè)備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計2.95 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為226.65萬元,其中,基本支出167.82萬元,項目支出58.83萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    (八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。






第二部分  單位預(yù)算公開



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