2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站部門概況
一、部門職責
（一）負責指導全區(qū)各鄉(xiāng)、辦事處的村、社區(qū)居委會以及其它集體經(jīng)濟組織落實民主管理，建立健全財務管理制度，并監(jiān)督和檢查落實情況，全面實行民主理財，推進財務公開，嚴格執(zhí)行村、社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟責任審計制度；
（二）負責集體經(jīng)濟組織土地承包管理，加強土地流轉工作，做好集體土地承包經(jīng)營糾紛處置與仲裁工作；
（三）負責農(nóng)民負擔和補貼的監(jiān)督管理，落實好中央、省、市減輕農(nóng)民負擔的各項方針政策，協(xié)助紀檢等單位查處有關加重農(nóng)民負擔的違法違紀行為和涉農(nóng)惡性案（事）件；
（四）負責農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導，積極引導農(nóng)民開展專業(yè)合作社創(chuàng)建，加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。核定編制總數(shù)12名，在崗在編人數(shù)10名。岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站內(nèi)設機構包括：辦公室、財務審計股、土地承包管理股和專業(yè)合作組織指導股。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為211.34萬元。與上年相比，增加10.04萬元，增長4.99%，主要是因為工資福利支出，一般商品和服務支出，專項支出，對個人和家庭的補助、其他資本性支出的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計211.34萬元，其中：財政撥款收入211.34萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計211.34萬元，其中：基本支出178.96萬元，占84.68%；項目支出32.38萬元，占15.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計211.34萬元，與上年相比，增加10.04萬元，增長4.99%，主要是人員工資調(diào)整支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出211.34萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加10.04萬元，增長4.99%，主要是人員工資調(diào)整支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出211.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出188.09萬元，占89.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.26萬元，占4.85%；衛(wèi)生健康（類）支出5.22萬元，占2.47%；住房保障（類）支出7.77萬元，占3.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為226.65萬元，支出決算數(shù)為211.34萬元，完成年初預算的93.25%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為188.08萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：決算科目調(diào)整，由其他七項調(diào)入。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為12.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為10.18萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預算的100.79%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為5.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為119.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為6.84萬元，支出決算為5.22萬元，完成年初預算的76.32%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為11.24萬元，支出決算為7.77萬元，完成年初預算的69.13%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出178.96萬元，其中：
人員經(jīng)費162.67萬元，占基本支出的90.90%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費16.29萬元，占基本支出的9.10%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)和預算數(shù)一致的主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成百分比，決算數(shù)和預算數(shù)一致的主要原因為本年未安排公務接待；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪批次0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出16.29萬元，比上年決算數(shù)減少63.15萬元，降低79.50%。主要原因是：嚴格響應國家號召，縮減沒必要的支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.66萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為加強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額34.55萬元，其中：政府采購貨物支出5.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出28.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出211.34萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出211.34萬元，其中：基本支出178.96萬元，項目支出32.38萬元，本單位整體支出績效評價綜合評分99.8分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金32.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.38%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分99.8分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為211.34萬元，執(zhí)行數(shù)為211.34萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實嚴厲節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對個別項目資金使用方面掌控不力。問題產(chǎn)生的主要原因：績效管理水平有待提高，特別是績效指標設置的科學性、合理性有待進一步改善。
下一步改進措施：加強業(yè)務培訓，提高績效管理水平，進一步提升績效指標設置的科學性、合理性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)經(jīng)營服務站2022年度整體績效自評表.docx