第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計 1336.16萬元。與2019年相比，增加 786.98  萬元，增長243.3%，主要是因為樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊是2019年8月新成立的單位，2019年只有5個月的收入，2020年是全年的收入。

2020年度支出總計 1336.16萬元。與2019年相比，增加 786.98  萬元，增長243.3%，主要是因為樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊是2019年8月新成立的單位，2019年只有5個月的支出，2019年年底撥的年終績效獎金183.6萬元來不及發(fā)放結轉到2020年來支出了，2020年是全年的支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 1116.5  萬元，其中：財政撥款收入  1075.5 萬元，占 96.33  %；上級補助收入 41  萬元，占 4.67  %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0  %；附屬單位上繳收入  0 萬元，占  0 %；其他收入  0 萬元，占  0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 1288.51  萬元，其中：基本支出  1214.9 萬元，占 94.28%；項目支出 73.61 萬元，占 5.72 %；上繳上級支出  0 萬元，占 0%；經(jīng)營支出  0 萬元，占   %；對附屬單位補助支出 0  萬元，占 0  %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1,259.10萬元，與2019年相比，增加 1023.57 萬元,增長434.58 %，主要是因為本單位是2019年8月新成立的單位，2019年只有5個月的收入，2020年是全年的收入。

2020年度財政撥款支出總計1259.10萬元，與2019年相比，增加 1023.57 萬元,增長434.58 %，主要是因為本單位是2019年8月新成立的單位，2019年只有5個月的收支，2020年是全年的收支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出  1259.1 萬元，占本年支出合計的 97.7  %，與2019年相比，財政撥款支出增加 1023.57 萬元，增長434.58%，主要是因為樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊是2019年8月新成立的單位，2019年沒安排年初預算，只有8-12月的財政撥款支出，2019年年底撥的年終績效獎金183.6萬元來不及發(fā)放結轉到2020年來支出了，2020年是全年的預算收入及相應的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1259.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1105.12 萬元，占87.8 %； 社會保障和就業(yè)（類）支出73.2  萬元，占 6 %；衛(wèi)生健康（類）支出28.5萬元，占2.2 %；住房保障（類）支出52.28 萬元，占4 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 1075.5  萬元，支出決算數(shù)為  1259.1 萬元，完成年初預算的 107%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）執(zhí)法監(jiān)管支出（項）。

年初預算為 988.29萬元,支出決算為 1259.1萬元，完成年初預算的127.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是： 2019年年底撥的年終績效獎金來不及發(fā)放結轉到2020年來支出了。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出  1208.36 萬元，其中：人員經(jīng)費1,032.58萬元，占基本支出的85.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費175.78萬元，占基本支出的14.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、上繳上級人員編制公用經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為6.73萬元，完成預算的56.08%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為2.15萬元，完成預算的24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務接待，與上年相比減少0.35萬元，減少14%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為4.58萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制油料費修理費支出。與上年相比增加1.3萬元，增長39.63%,增長的主要原因是本單位是2019年8月新成立的單位，2019年只有5個月的收支，2020年是全年的收支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.15萬元，占32%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.58萬元，占68%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無

2、公務接待費支出決算為2.15萬元，全年共接待來訪團組55個、來賓538人次，主要是專項整治行動及執(zhí)法加班用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.58萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車費用等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出175.78萬元，比年初預算數(shù)減少18.64萬元，降低12%。主要原因是厲行節(jié)約減少辦公費、電費、維護費、招待費的支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.55萬元，其中：政府采購貨物支出0.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，詳情見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。

救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費。

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。

對企事業(yè)單位的補貼：反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補貼。

事業(yè)單位補貼：反映對事業(yè)單位的補貼支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

其他交通工具購置：反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出（含車輛購置稅）。

其他資本性支出：反映著作權、商標權、專利權等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 2020年樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊部門決算公開表格.xls樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊2020年績效自評.doc