2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)。
（二）對全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）妥善及時地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)73人，實(shí)有人數(shù)66人。內(nèi)設(shè)股室5個，分別為綜合辦公室、畜牧水產(chǎn)、定點(diǎn)屠宰、農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)、林政森保。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊本級，沒有下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為980.07萬元。與上年相比，減少356.09萬元，下降26.65%。主要是因?yàn)閱挝晃迕麊T工被開除，一名員工退休，一名員工去世，另外還有2019年結(jié)余轉(zhuǎn)入2020年。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計980.07萬元，其中：財政撥款收入980.07萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計980.07萬元，其中：基本支出980.07萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為980.07萬元，與上年相比，減少279.03萬元，下降22.16%。主要是因?yàn)閱挝晃迕麊T工被開除，一名員工退休，一名員工去世，另外還有2019年結(jié)余轉(zhuǎn)入2020年。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出980.07萬元，其中：基本支出980.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元。占本年支出合計的100%。與上年相比，減少279.03萬元，下降22.16%。主要是因?yàn)閱挝晃迕麊T工被開除，一名員工退休，一名員工去世，另外還有2019年結(jié)余轉(zhuǎn)入2020年。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出980.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出86.48萬元，占8.82%；衛(wèi)生健康支出35.14萬元，占3.59%；農(nóng)林水支出808.90萬元，占82.53%；住房保障支出49.55萬元，占5.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,002.25萬元，支出決算數(shù)為980.07萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.00萬元，支出決算為66.38萬元，完成年初預(yù)算的92.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有一名職工退休。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為33.34萬元，支出決算為30.77萬元，完成年初預(yù)算的92.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有一名職工退休。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為819.09萬元，支出決算為808.90萬元，完成年初預(yù)算的98.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流，壓縮開支。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為53.35萬元，支出決算為49.55萬元，完成年初預(yù)算的92.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位五名員工被開除，一名員工退休，一名員工去世，住房公積金支出相應(yīng)減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.45萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.37萬元，支出決算為4.37萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.88萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出980.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)829.71萬元，占基本支出的84.66%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)150.36萬元，占基本支出的15.34%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為12.00萬元，支出決算為5.50萬元，完成預(yù)算的45.83%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比減少2.15萬元，減少100%，減少的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為5.50萬元，完成預(yù)算的183.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)產(chǎn)品檢測中心執(zhí)法用車調(diào)撥到本單位，年初預(yù)算時經(jīng)費(fèi)沒有在本單位列支，與上年相比增加0.92萬元，增加20.09%，上升的主要原因是外出執(zhí)法出勤次數(shù)增加，油價上漲。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.53萬元，占31.51%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.50萬元，占68.49%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，主要是保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、洗車費(fèi)用等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.36萬元，比上年決算數(shù)減少25.42萬元，下降14.46%。主要原因是：開源節(jié)流，減少開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年度本部門開支會議費(fèi)0.58萬元，用于召開農(nóng)機(jī)安全培訓(xùn)會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)7.70萬元，用于開展2021年參加執(zhí)法綜合能力培訓(xùn)會議、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、生豬屠宰管理?xiàng)l例培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊2021年度政府采購支出總額189.20萬元，其中：政府采購貨物支出41.70萬元、政府采購工程支出16.20萬元、政府采購服務(wù)支出131.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1002.25萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為980.07萬元，完成預(yù)算的97.79%。本單位基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。本單位對于2021年度全區(qū)目標(biāo)管理績效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
