2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)。
（二）對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）妥善及時(shí)地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、畜牧水產(chǎn)、定點(diǎn)屠宰、農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)、林政森保。本部門共有編制人數(shù)73人，實(shí)有人數(shù)66人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,159.69萬(wàn)元。與上年相比，增加179.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.33%，主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,159.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,159.69萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,159.69萬(wàn)元，其中：基本支出1,159.69萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,159.69萬(wàn)元，與上年相比，增加179.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.33%，主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,159.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加179.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.33%，主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,159.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出102.20萬(wàn)元，占8.81%；衛(wèi)生健康支出43.85萬(wàn)元，占3.78%；農(nóng)林水支出965.04萬(wàn)元，占83.22%；住房保障支出48.60萬(wàn)元，占4.19%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,191.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,159.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.35%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.77萬(wàn)元，支出決算為57.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝晃迕麊T工被開除，一名員工退休。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.38萬(wàn)元，支出決算為36.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年無(wú)退休人員開支此費(fèi)用。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.85萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為4.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.64萬(wàn)元，支出決算為41.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為926.72萬(wàn)元，支出決算為965.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦公室及辦公場(chǎng)地大型修繕超出年初預(yù)算資金。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出全部計(jì)入執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)中。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80.48萬(wàn)元，支出決算為48.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算以2021年9月份工資表在職職工工資總額（含年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、年終平安建設(shè)獎(jiǎng)、十三個(gè)月工資）的12%預(yù)算，當(dāng)年實(shí)際繳納住房公積金是按照2021年9月份工資表在職職工工資基數(shù)每月報(bào)送；單位四名員工被開除，一名員工退休，住房公積金支出相應(yīng)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,159.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)928.13萬(wàn)元，占基本支出的80.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)231.56萬(wàn)元，占基本支出的19.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.60萬(wàn)元，支出決算為4.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.26%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.60萬(wàn)元，支出決算為1.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)的主要原因是上年未開張公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為2.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，與上年相比減少2.53萬(wàn)元，減少46.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬(wàn)元，占29.29%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.97萬(wàn)元，占70.71%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.23萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組37個(gè)、來(lái)賓302人次，主要是聯(lián)合行政執(zhí)法發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬(wàn)元，主要是執(zhí)法車輛加油維修支出，截止2022年12月31日，我部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出231.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加81.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.00%。主要原因是：辦公室及辦公場(chǎng)地大型修繕。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為2022年湖南事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額158.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出42.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出84.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額158.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,159.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1,159.69萬(wàn)元，其中：基本支出1,159.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為合格。
本部門無(wú)項(xiàng)目支出，為開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1,191.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,159.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.35%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本部門基本上執(zhí)行了年初預(yù)算；二是不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)不足。由于我大隊(duì)執(zhí)法職能點(diǎn)多面廣，特別是今年我漁政中隊(duì)與市漁政大隊(duì)合署辦公，節(jié)假日經(jīng)常性加班值班，工作強(qiáng)度大，再加上明年制服需要更換，各方面支出較大，制約了其他工作的正常開展。二是漁政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)較大。樓區(qū)所轄水域岸線13.8公里，執(zhí)法地域?yàn)橹行某菂^(qū)，沿江沿湖垂釣群體數(shù)量十分龐大，年齡60歲以上的達(dá)到70%以上，其中有違規(guī)垂釣人員以自己患有疾病為由，對(duì)執(zhí)法人員出現(xiàn)辱罵、推搡、沖撞等不配合行為，導(dǎo)致執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)較大。
下一步改進(jìn)措施：一是堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。本單位將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開支；二是大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)；三是嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ茫沤^專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算公開表.xls
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年整體績(jī)效自評(píng)表.doc