岳陽市岳陽樓區(qū)農林綜合行政執(zhí)法大隊

2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算“三公”經費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

20、國有資本經營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

宣傳普及、貫徹執(zhí)行農業(yè)林業(yè)法律法規(guī)，對全區(qū)農業(yè)、林業(yè)、畜牧水產進行監(jiān)督檢查，妥善及時地處理農林畜水違法違規(guī)案件。 

（二）機構設置

岳陽樓區(qū)農林綜合行政執(zhí)法大隊現(xiàn)有人數(shù)72人，其中：在職編制人員65人，退休7人。本部門內設綜合辦公室、畜牧、漁政、農業(yè)、林業(yè)5個內設股室。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,125.57萬元，其中，一般公共預算撥款1,125.57萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少65.67萬元，主要是因為5人違紀被開除。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算1,125.57萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出139.32萬元，衛(wèi)生健康支出33.80萬元，農林水支出886.06萬元，住房保障支出66.39萬元。支出較去年減少65.68萬元，其中基本支出減少72.43萬元，項目支出增加6.75萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為5人違紀被開除，項目支出增加主要是因為行政執(zhí)法力度加強，出外勤次數(shù)增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算1,125.57萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出139.32萬元占12.38%；農林水支出886.06萬元，占78.72%；衛(wèi)生健康支出33.80萬元，占3.00%。住房保障支出66.39萬元，占5.90%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,031.82萬元，其中：人員經費914.82萬元，主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、伙食補助費、基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務支出117.00萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、電費、郵電費、其他交通費用、差旅費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為93.75萬元，其中：業(yè)務工作經費支出86.92萬元，主要用于執(zhí)法監(jiān)管宣傳印刷、有毒有害物品抽檢、林業(yè)第三方評估、長江重點領域禁捕禁釣、執(zhí)法能力提升、傷殘金等方面；公務用車運行維護費6.00萬元，主要用于公務用車正常運行等方面；撫恤金0.83萬元，主要用于退休人員馬榮華遺屬撫恤金。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款117.00萬元，比上一年減少12.60萬元，降低9.72%。主要原因是人員減少。

（二）“三公”經費預算

本部門2023年“三公”經費預算數(shù)7.50萬元，其中，公務接待費1.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費6.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6.00萬元。比上一年減少0.01萬元，降低1.32%，主要原因是壓縮了公務接待費。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額223.67萬元，其中工程類22.00萬元，貨物類71.79萬元，服務類129.88萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計74.61萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計0.00萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計15.12萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,125.57萬元，其中，基本支出1,031.82萬元，項目支出93.75萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)農林綜合執(zhí)法大隊2023年度部門預算公開表.xlsx