2021年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心
部門預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術推廣、宣傳培訓;負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進、試驗示范、普及和推廣工作;負責新肥料及病蟲害控防指導工作，負責全區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣體系建設工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術培訓和重點項目的技術推廣工作;指導全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術的普及推廣工作等其他工作。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級公益一類事業(yè)單位，下設辦公室、農(nóng)業(yè)技術推廣股、農(nóng)機技術推廣股三個股室構成。本單位為二級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門決算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算116.48萬元，其中，一般公共預算撥款116.48萬元（經(jīng)費撥款116.48萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少1.12萬元，主要是因為職工退休、調(diào)動工資福利津貼的減少。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算116.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出22.98萬元，農(nóng)林水支出84.89萬元，衛(wèi)生健康支出3.78萬元，住房保障支出4.89萬元，支出較去年減少84.75萬元，其中基本支出減少45.38萬元，項目支出減少39.37萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為職工退休、調(diào)動工資福利津貼的減少，項目支出減少主要是因為高素質(zhì)農(nóng)民教育項目和農(nóng)技推廣項目為省級項目，資金還未到位。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算116.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出22.98萬元，占19.8%；農(nóng)林水支出84.89萬元，占72.9%；衛(wèi)生健康支出3.78萬元，占3.3%住房保障支出4.89萬元，占4.2%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為103.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工作福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括商品和服務支出、對個人和家庭的補助。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于人員類等方面；運行維護經(jīng)費5萬元，主要用于商品和服務支出等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年對事業(yè)單位經(jīng)常性補助當年一般公共預算撥款11.71萬元，比2020年增加3.61萬元，增加44.6%。主要原因是2021年在編人員比2020年增加3人，退休1人。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2020年一致。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額38.38萬元，其中工程類0萬元，貨物類33.38萬元，服務類5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為116.48萬元，其中，基本支出103.48萬元，項目支出13萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
本單位無重點項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
