2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、普及和推廣工作;負(fù)責(zé)新肥料及病蟲害控防指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)14人。內(nèi)設(shè)股室3個，分別為辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心本級,無下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為188.19萬元。與上一年度相比，減少37.07萬元，減少16.46%。主要是因?yàn)?021年職工退休、調(diào)動工資福利津貼的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計164.16萬元，其中：財政撥款收入164.16萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計188.19萬元，其中：基本支出137.95萬元，占73.30%；項(xiàng)目支出50.24萬元，占26.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為188.19萬元，與上一年度相比，減少37.07萬元，減少16.46%。主要是因?yàn)?021年職工退休、調(diào)動工資福利津貼的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出188.19萬元，占本年支出合計的100%,與上一年度相比，財政撥款支出減少13.04萬元，下降6.48%。主要是因?yàn)槁毠ね诵�、調(diào)動工資福利津貼的減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出188.19萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出188.19萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為116.48萬元，支出決算數(shù)為188.19萬元，完成年初預(yù)算的161.56%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為84.89萬元，支出決算為188.19萬元，完成年初預(yù)算的221.69%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級機(jī)構(gòu)，做預(yù)算時只做在編人數(shù)9人，實(shí)際在職16人（兩名勞務(wù)派遣人員）；因?yàn)楦咚刭|(zhì)農(nóng)民教育項(xiàng)目和農(nóng)技推廣項(xiàng)目為省級項(xiàng)目，做預(yù)算時資金還未到位；決算科目調(diào)整，下述八項(xiàng)調(diào)入本科目。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.08萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.69萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.89萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出137.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.94萬元，占基本支出的84.77%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)21.01萬元，占基本支出的15.23%，主要包括：印刷費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動。。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心2021年度政府采購支出總額45.03萬元，其中：政府采購貨物支出15.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.03萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為116.48萬元，執(zhí)行數(shù)為188.19萬元，完成預(yù)算的161.56%。主要包括：理順管理體制，加強(qiáng)了農(nóng)技推廣隊伍建設(shè)和農(nóng)技站硬件建設(shè)：5個鄉(xiāng)（辦）農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站；34名德才兼?zhèn)�、樂于吃苦、樂于奉獻(xiàn)的農(nóng)技干部擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)員；加強(qiáng)與省、市農(nóng)業(yè)專家的協(xié)同、聯(lián)絡(luò)，爭取支持，加大技術(shù)指導(dǎo)員和示范戶的培訓(xùn)和指導(dǎo)力度，提高技術(shù)水平和指導(dǎo)成效；創(chuàng)新了信息服務(wù)方式，全區(qū)安裝使用中國農(nóng)技推廣APP的基層技人員達(dá)到99%。2、扎實(shí)抓好了示范基地建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)，精心培育700戶科技示范戶：做好三項(xiàng)技術(shù)推廣（稻油、水肥一體化）；采取分點(diǎn)示范的方案，由大戶種植示范，同時利用這個示范基地示范測土配方施肥、專業(yè)化統(tǒng)防、統(tǒng)治綠色防控等技術(shù)；是建立了包村聯(lián)戶制度，每個指導(dǎo)員包一個村2—3戶科技示范戶。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
