2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn)。
（二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥 械的引進、試驗示范、普及和推廣工作。
（三）負(fù)責(zé)新肥料及病蟲害控防指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。
（四）組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點項 目的技術(shù)推廣工作。
（五）指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)13人。內(nèi)設(shè)股室 3 個，分別為辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機技術(shù)推廣股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為198.02萬元。與上年相比，增加9.83萬元，增長5.22%，主要是因為機構(gòu)人員經(jīng)費的調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計198.02萬元，其中：財政撥款收入198.02萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計198.02萬元，其中：基本支出164.12萬元，占82.88%；項目支出33.90萬元，占17.12%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為198.02萬元，與上年相比，增加9.83萬元，增長5.22%，主要是因為機構(gòu)人員經(jīng)費的調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出198.02萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加9.83萬元，增長5.22%，主要是因為機構(gòu)人員經(jīng)費的調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出198.02萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.18萬元，占4.13%；衛(wèi)生健康（類）支出3.75萬元，占1.89%;農(nóng)林水（類）支出166.79萬元，占84.23%;住房保障（類）支出5.72萬元，占2.89%;其他（類）支出13.58萬元，占6.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為177.34萬元，支出決算數(shù)為198.02萬元，完成年初預(yù)算的111.66%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.00萬元，支出決算為7.47萬元，完成年初預(yù)算的83.00%，小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費的調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的39.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費的調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的77.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費的調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為106.05萬元，支出決算為143.53萬元，完成年初預(yù)算的135.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為22.80萬元，完成年初預(yù)算的99.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為5.72萬元，完成年初預(yù)算的57.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費的調(diào)整。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.58萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
10、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為18.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
11、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出164.12萬元，其中：
人員經(jīng)費144.12萬元，占基本支出的87.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費20.00萬元，占基本支出的12.19%，主要包括辦公費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額36.83萬元，其中：政府采購貨物支出36.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出177.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出198.02萬元，其中：基本支出164.12萬元，項目支出33.90萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為198.02萬元，執(zhí)行數(shù)為198.02萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是理順管理體制，加強了農(nóng)技推廣隊伍建設(shè)和農(nóng)技站硬件建設(shè)；二是扎實抓好了示范基地建設(shè)，強化服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在績效目標(biāo)細(xì)化、資產(chǎn)管理、個別項目定性指標(biāo)與定量指標(biāo)設(shè)置不均衡，定性指標(biāo)比重大，可量化的指標(biāo)偏少等方面仍有待完善。下一步改進措施：加強績效目標(biāo)細(xì)化，并合理化、多元化設(shè)置指標(biāo)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心2022年度整體績效自評.docx