岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項目的規(guī)劃，并組織實施。
2、負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
3、組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及國內(nèi)外交流與合作。
4、依法對森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動植物資源、森林防火安全工作進(jìn)行保護(hù)和管理。
5、協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務(wù)管理和文物保護(hù)與管理工作。
6、做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
7、做好森林公園內(nèi)游客的人身、財產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)工作。
8、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制人員7人。本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股3個股室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算153.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款153.29萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較2021年增加28.87萬元，主要是因為公共基礎(chǔ)實施建設(shè)增加，工資津補貼提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算153.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出12.19萬元，衛(wèi)生健康支出3.54萬元,農(nóng)林水支出129.37萬元，住房保障支出8.20萬元。支出較去年增加28.87萬元，其中基本支出增加18.40萬元，項目支出增加10.47萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津補貼提標(biāo)，項目支出增加主要是因為公共基礎(chǔ)實施建設(shè)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算153.29萬元，其中，農(nóng)林水支出129.37萬元，占84.40%；社會保障和就業(yè)支出12.19萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康支出3.54萬元,占2.31%；住房保障支出8.20萬元，占5.34%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為109.82萬元，其中：人員經(jīng)費97.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、電費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為43.47萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出39.47萬元，主要用于部門單位履行職能職責(zé)業(yè)務(wù)支出，主要用于景區(qū)維護(hù)、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治、租賃辦公用房等方面；運行維護(hù)經(jīng)費4.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.00萬元。比上一年增加3.50萬元，增加700.00%，主要原因是新增一臺特種技術(shù)車輛，日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、保險費等支出增加。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額56.07萬元，其中工程類11.84萬元，貨物類11.73萬元，服務(wù)類32.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計72.64萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計17.50萬元；通用設(shè)備原值小計44.30萬元；專用設(shè)備原值小計7.88萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計2.96萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為153.29萬元，其中，基本支出109.82萬元，項目支出43.37萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
