2021年度
岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
（三）組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及國內(nèi)外交流與合作。
（四）依法對(duì)森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動(dòng)植物資源、森林防火安全工作進(jìn)行保護(hù)和管理。
（五）協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務(wù)管理和文物保護(hù)與管理工作。
（六）做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
（七）做好森林公園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)工作。
（八）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)7人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為：綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心本級(jí)，沒有下屬單位和二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為157.75萬元。與上年相比，減少77.11萬元，下降32.83%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約控制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)157.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入157.75萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)157.75萬元，其中：基本支出157.75萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為157.75萬元，與上年相比，減少77.11萬元，下32.83%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約控制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出157.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少62.72萬元，下降28.45%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約控制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出157.75萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出157.75萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為124.42萬元，支出決算數(shù)為157.75萬元，完成年初預(yù)算的126.79%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為103.27萬元，支出決算為157.75萬元，完成年初預(yù)算的152.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，購置公務(wù)用車和添置辦公設(shè)備、更新門禁系統(tǒng)年初未納入預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng))
年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款)住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出157.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.41萬元，占基本支出61.12%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)61.34萬元，占基本支出的38.88%，主要包括：公務(wù)用車購置、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為13.75萬元，完成預(yù)算的2750.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為12.82萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒有納入預(yù)算，與上年相比增加12.82萬元，由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是購置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒有納入預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.93萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒有納入預(yù)算，與上年相比增加0.93萬元，由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是購置一臺(tái)公務(wù)用車，年初沒有納入預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.75萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.75萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)12.82萬元，岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元，主要是公務(wù)用車的油費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.64萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)和職工繼續(xù)教育，人數(shù)5人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2021年度政府采購支出總額12.82萬元，其中：政府采購貨物支出12.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心共有車輛1輛，其中：，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.8分。全年預(yù)算數(shù)為124.42萬元，執(zhí)行數(shù)為157.75萬元，完成預(yù)算的126.79%。主要包括：架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備7套;購置航空巡護(hù)設(shè)備1套;全年張掛森林防火、防疫宣傳橫幅約80余條;更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌15塊;發(fā)放森林防火、疫情防控等宣傳手冊(cè)近3000余冊(cè);設(shè)立森林防火檢查站 ；申報(bào)審批了1輛特種巡護(hù)用車;購置一批防控物資，防火器材庫物資儲(chǔ)備一批,4次山體滑坡及溝渠清理；病蟲防治2次；完成夏秋季抗旱保苗工作：一支黃花的清理工作；林路護(hù)欄的加固修復(fù)工作；架設(shè)約200平米的景觀棚休憩區(qū)；7月更新升降柱式門禁系統(tǒng)1套，進(jìn)一步加強(qiáng)了公園游客服務(wù)和安全管控。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
