2022年度岳陽市岳陽樓
麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資 源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
（三）組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及國內(nèi)外交流與合作。
（四）依法對(duì)森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動(dòng)植物資源、森林防火安全工作進(jìn)行保護(hù)和管理。
（五）協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務(wù)管理和文物保護(hù)與管理工作。
（六）做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
（七）做好森林公園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)工作。
（八）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)7人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為：綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為195.23萬元。與上年相比，增加37.48萬元，增長23.76%，主要是因?yàn)?022年“夏秋冬”3季連旱抗旱保苗，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，工資指標(biāo)績效指標(biāo)提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)195.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入195.23萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)195.23萬元，其中：基本支出117.82萬元，占60.35%；項(xiàng)目支出77.41萬元，占39.65%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為195.23萬元，與上年相比，增加37.48萬元,增長23.76%，主要是因?yàn)?022年“夏秋冬”3季連旱抗旱保苗，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，工資指標(biāo)績效指標(biāo)提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出195.23萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加37.48萬元，增長23.76%，主要是因?yàn)?022年“夏秋冬”3季連旱抗旱保苗，景區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，工資指標(biāo)績效指標(biāo)提標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出195.23萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出134.37萬元，占68.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.56萬元，占4.90%;衛(wèi)生健康支出3.74萬元，占1.92%；住房保障支出7.32萬元，占3.75%；其他支出40.24萬元，占20.61%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為153.29萬元，支出決算數(shù)為195.23萬元，完成年初預(yù)算的127.36%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng))
年初預(yù)算為85.90萬元，支出決算為91.01萬元，完成年初預(yù)算的105.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了人員經(jīng)費(fèi)收入。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng))
年初預(yù)算為43.47萬元，支出決算為43.36萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.77萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的22.02%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.55萬元，支出決算為8.15萬元，完成年初預(yù)算的107.94%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資指標(biāo)提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的38.30%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng))
年初預(yù)算為3.54萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預(yù)算的105.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資指標(biāo)提標(biāo)，追加了人員經(jīng)費(fèi)收入。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款)住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.20萬元，支出決算為7.32萬元，完成年初預(yù)算的89.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入森林資源管理。
9、其他支出（類）其他支出（款)其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為40.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達(dá)了病蟲害防治費(fèi)用，追加了資源管護(hù)經(jīng)費(fèi)，�？顚Ｓ�。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出117.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)106.91萬元，占基本支出的90.74%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)10.91萬元，占基本支出的9.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.97萬元，完成預(yù)算的99.25%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.97萬元，完成預(yù)算的99.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加3.04萬元，增加326.88%,增加的主要原因是車輛為2021年6月新購置，新車運(yùn)行半年，只產(chǎn)生了半年加油費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.97萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬元，主要是主要是公務(wù)用車的油費(fèi)支出、保險(xiǎn)費(fèi)支出及維修保養(yǎng)、年檢支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、職工繼續(xù)教育。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額60.81萬元，其中：政府采購貨物支出16.54萬元、政府采購工程支出10.74萬元、政府采購服務(wù)支出33.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出195.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出195.23萬元，其中：基本支出117.82萬元，項(xiàng)目支出77.41萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為195.23萬元，執(zhí)行數(shù)為195.23萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是全年巡護(hù)發(fā)現(xiàn)涉嫌生態(tài)環(huán)保事件7起，均已移交執(zhí)法部門處理。全年張貼各級(jí)防火令100余張，防火橫幅40余條，制作標(biāo)牌10塊，宣傳欄3塊，宣傳展板2個(gè)，放發(fā)森林防火入戶手冊(cè)約1200余冊(cè)，致村民、游客一封信約400余份；森林防火期及封山期設(shè)立森林防火檢查站，采用雙碼掃碼入林；添置森林防火裝備一批：滅火風(fēng)機(jī)2臺(tái)、滅火器5瓶、油鋸2把、長把鐮刀5把，2號(hào)工具30把，鐵鍬30把；排查制止火患問題17次；開展一次林下可燃物清理工作；二是受“夏秋冬”連旱影響，7-9月期間公園對(duì)林路兩側(cè)林木進(jìn)行抗旱補(bǔ)水養(yǎng)護(hù)34次，共施水364車：6-11月期間開展白蟻防治工作，服務(wù)人數(shù)61人/9次；配合林業(yè)執(zhí)法大隊(duì)完成麻布山林地周邊加拿大一枝黃花清理工作。公園在抓好林區(qū)管護(hù)的同時(shí)服務(wù)好、保障好各地游客，向游客講解景區(qū)人文、講解農(nóng)耕文化，截止12月底游客量達(dá)到3.69萬人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)，績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。；二是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。部門預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，厲行節(jié)約有待進(jìn)一步落實(shí)；三是加強(qiáng)組織管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和服務(wù)水平。下一步改進(jìn)措施：一是切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提升資金使用效率，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實(shí)際工作切合績效目標(biāo)；二是繼續(xù)從嚴(yán)控制出國（境）經(jīng)費(fèi)、車兩購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心2022年度整體績效自評(píng).docx