岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項目的規(guī)劃，并組織實施。
2、負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
3、組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及國內(nèi)外交流與合作。
4、依法對森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動植物資源、森林防火安全工作進行保護和管理。
5、協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務(wù)管理和文物保護與管理工作。
6、做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
7、做好森林公園內(nèi)游客的人身、財產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護工作。8、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制人員7人。本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股3個股室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算150.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少3.01萬元，主要是因為項目支出減少，通過合理規(guī)劃和設(shè)計項目，降低了項目的總成本。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算150.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0.34萬元，社會保障和就業(yè)支出15.01萬元，衛(wèi)生健康支出3.42萬元，住房保障支出7.15萬元，農(nóng)林水支出124.35萬元。支出較去年減少3.01萬元，其中基本支出增加1.76萬元，項目支出減少4.77萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為在職人員基礎(chǔ)績效獎金改為按月發(fā)放，工資基數(shù)增加社會保險繳費基數(shù)相應(yīng)增加，項目支出減少主要是因為項目支出減少，通過合理規(guī)劃和設(shè)計項目，降低了項目的總成本。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算150.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0.34萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)支出15.01萬元，占9.99%；衛(wèi)生健康支出3.42萬元，占2.28%；住房保障支出7.15萬元，占4.76%；農(nóng)林水支出124.35萬元，占82.74%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為111.58萬元，其中：人員經(jīng)費98.98萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、獎金、津貼補貼、伙食補助費、基本工資、績效工資、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為38.70萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出35.70萬元，主要用于部門單位履行職能職責(zé)業(yè)務(wù)支出，主要用于景區(qū)維護、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治、租賃辦公用房支出等方面；運行維護經(jīng)費3.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費3.00萬元。比上一年減少1.00萬元，減少25.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮運行維護經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額154.74萬元，其中工程類98.00萬元，貨物類14.54萬元，服務(wù)類42.20萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計73.90萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計17.50萬元；通用設(shè)備原值小計53.44萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計2.96萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為150.28萬元，其中，基本支出111.58萬元，項目支出38.70萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
