樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心

2021年度單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查及動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施法定檢疫；負(fù)責(zé)屠宰場(chǎng)和養(yǎng)殖場(chǎng)非洲豬瘟病毒實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)；對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測(cè)；對(duì)染疫動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理；從事農(nóng)作物危險(xiǎn)性病、蟲、草進(jìn)行疫情監(jiān)測(cè)；承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定我單位為公益一類事業(yè)單位，副科級(jí);全額撥款事業(yè)編制24名，設(shè)主任1名，副主任3名。設(shè)辦公室、檢疫檢測(cè)股、疫病預(yù)防股等3個(gè)內(nèi)設(shè)股室。

農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算255.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款255.47萬元（經(jīng)費(fèi)撥款255.47萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少6.69萬元，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)導(dǎo)致收入減少。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算255.47萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.4萬元，衛(wèi)生健康支出4.52萬元，農(nóng)林水支出169.76萬元，住房保障支出6.79萬元。支出較去年減少6.69萬元，其中基本支出減少13.69萬元，項(xiàng)目支出增加7萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)導(dǎo)致工資減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榉侵挢i瘟等重大動(dòng)物疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算255.47萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.4萬元，占29%；衛(wèi)生健康支出4.52萬元，占2%；農(nóng)林水支出169.76萬元，占66%；住房保障支出6.79萬元，占3%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為175.47萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，其中中心城區(qū)屠宰檢疫監(jiān)管經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于中心城區(qū)生豬屠宰市場(chǎng)、禽類屠宰市場(chǎng)和牛羊定點(diǎn)屠宰檢疫工作經(jīng)費(fèi)；非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫情防控經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于樓區(qū)范圍內(nèi)非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控和下?lián)芨鬣l(xiāng)街用于動(dòng)物疫病防控及免疫效果評(píng)估；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)室材料購買20萬元，主要用于瘦肉精試紙條、消毒藥等專用材料購買及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)費(fèi)用。；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于彌補(bǔ)行政運(yùn)行與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.43萬元，比2020年減少8.82萬元，降低32%。主要原因是人員異動(dòng)導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元）。比2020年減少8萬元，降低42%，主要原因是車改后公務(wù)用車數(shù)量減少。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為對(duì)春秋兩季動(dòng)物疫病防控工作布置及動(dòng)員；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為全體職工業(yè)務(wù)技能進(jìn)行專題培訓(xùn)；2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額286.7萬元，其中工程類0萬元，貨物類183.8萬元，服務(wù)類102.9萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為255.47萬元，其中，基本支出175.47萬元，項(xiàng)目支出80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》

本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

 

岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年部門預(yù)算公開表.xls