第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為452.45萬元。與上年相比，減少258.18萬元，減少57 %，主要是因為機構(gòu)改革2020年工資發(fā)放人數(shù)減少導(dǎo)致工資福利支出減少以及代財政撥付至附屬單位的支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計356.08萬元，其中：財政撥款收入356.08萬元，占100 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計419.1萬元，其中：基本支出419.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計452.45萬元，與上年相比，減少258.18萬元, 減少57%，主要是因為機構(gòu)改革2020年工資發(fā)放人數(shù)減少導(dǎo)致工資福利支出減少以及代財政撥付至附屬單位的支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出419.1萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少204.13萬元，減少48.7%，主要是因為機構(gòu)改革2020年工資發(fā)放人數(shù)減少導(dǎo)致工資福利支出減少以及代財政撥付至附屬單位的支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出419.1萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為262.16萬元，支出決算數(shù)為419.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為262.16萬元，支出決算為419.1萬元，完成年初預(yù)算的159.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2019年9月機構(gòu)改革后混編混崗，在編人數(shù)為9人實際在崗人數(shù)為26人臨聘人員2人，年初預(yù)算為9人公用經(jīng)費剩余公用經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一調(diào)配給本單；2019年績效考評及綜治考評獎勵推遲至2020年1月發(fā)放。退休費統(tǒng)一由勞動人事局發(fā)放未做賬務(wù)處理。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出419.1萬元，其中：人員經(jīng)費332.67萬元，占基本支出的79.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費86.43萬元，占基本支出的20.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19萬元，支出決算為6.37萬元，完成預(yù)算的34%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少2.3萬元，減少43%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為13萬元，支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年公車改革后僅保留一輛一般公務(wù)用車，與上年相比減少10.03萬元，減少77%,減少的主要原因是2020年公車改革后僅保留一輛一般公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.4萬元，占53%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2.9萬元，占47%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

2、公務(wù)接待費支出決算為3.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組50個、來賓450人次，主要是省市抽樣檢測、各縣市區(qū)工作交流以及加班工作餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為2.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2.97萬元，主要是車輛維修、加油、保險支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出86.43萬元，比上年決算數(shù)增加11.64 萬元，增長15%。主要原因是：我單位2019年9月機構(gòu)改革后混編混崗，在編人數(shù)為9人實際在崗人數(shù)為26人臨聘人員2人，年初預(yù)算為9人公共經(jīng)費剩余公用經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一調(diào)配給本單位；2020年初新冠疫情爆發(fā)采購大量口罩、消毒液、防護(hù)服等導(dǎo)致專用材料費用增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費1萬元，用于開展全區(qū)動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)47人，內(nèi)容為加強高致病性禽流感、非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物疫病防控工作，提升獸醫(yī)服務(wù)能力和水平；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額45.5萬元，其中：政府采購貨物支出45.5萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，詳見第五部分附件

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分

 

附件