岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、主要負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物疫病的監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查及動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品實(shí)施法定檢疫。
2、負(fù)責(zé)屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測。
3、對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測。
4、對(duì)染疫動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理。
5、從事農(nóng)作物危險(xiǎn)性病、蟲、草進(jìn)行疫情監(jiān)測。
6、承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成：在職行政人員1人，事業(yè)人員15人，退休人員37人。
2、內(nèi)設(shè)股室有3個(gè)，分別是：辦公室、檢疫檢測股、疫病預(yù)防股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算384.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款384.02萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加128.55萬元，主要是因?yàn)?/span>2022比2021年人員增加導(dǎo)致基本支出收入增加，2022年新增一個(gè)項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算384.02萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出110.54萬元，衛(wèi)生健康支出6.54萬元，農(nóng)林水支出252.82萬元，住房保障支出14.12萬元。支出較去年增加128.55萬元，其中基本支出增加103.55萬元，項(xiàng)目支出增加25.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>人員增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/span>新增一個(gè)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算384.02萬元，一般公共服務(wù)支出384.02萬元，占100.00%；其中社會(huì)保障和就業(yè)支出110.54萬元，占28.78%；衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占1.70%；農(nóng)林水支出252.82萬元，占65.84%；住房保障支出14.12萬元，占3.68%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為279.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)257.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出21.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為105.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出80.00萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和實(shí)驗(yàn)室材料購買、中心城區(qū)屠宰檢驗(yàn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫情防控經(jīng)費(fèi)、委托第三方農(nóng)產(chǎn)品定量檢測；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，主要用于后勤服務(wù)、撫恤金、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元。比上一年減少6.50萬元，降低59.09%，主要原因是厲行節(jié)約，降低三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為春秋兩季動(dòng)物防疫工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額126.56萬元，其中工程類20.00萬元，貨物類88.76萬元，服務(wù)類17.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)52.30萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)37.02萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)8.80萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)6.48萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為384.02萬元，其中，基本支出279.02萬元，項(xiàng)目支出105.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為80萬元，其中，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和實(shí)驗(yàn)室材料購買項(xiàng)目20萬元，中心城區(qū)屠宰檢驗(yàn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元，非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元，委托第三方農(nóng)產(chǎn)品定量檢測項(xiàng)目20萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
2022年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
