2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心
部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心部門概況
一、 部門職責
（一）主要負責對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫。
（二）負責屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測。
（三）對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測。
（四）對染疫動物和動物產(chǎn)品進行無害化處理。
（五）從事農(nóng)作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測。
（六）承擔行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)股室3個，分別為辦公室、檢疫檢測股、疫病預防股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心本級，沒有下屬單位或機構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為345.06萬元。與上年相比，減少107.39萬元，減少23.74%，主要是因為2019年年底績效考評獎金在關(guān)賬后上指標，該筆獎金在2020年度支付導致2020年工資支出偏高。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計311.71萬元，其中：財政撥款收入311.71萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計345.06萬元，其中：基本支出345.06萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為345.06萬元，與上年相比，減少107.39萬元,減少23.74%，主要是因為2019年年底績效考評獎金在關(guān)賬后上指標，該筆獎金在2020年度支付導致2020年工資支出偏高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出345.06萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少74.04萬元，減少17.66%，主要是因為2019年年底績效考評獎金在關(guān)賬后上指標，該筆獎金在2020年度支付導致2020年工資支出偏高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出345.06萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出345.06萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為255.47萬元，支出決算數(shù)為345.06萬元，完成年初預算的135.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是決算科目調(diào)整，我單位2019年9月機構(gòu)改革后混編混崗，實際在崗人數(shù)多余預算人數(shù)公用經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一調(diào)配給本單位。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為58.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
6、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
7、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為6.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）
年初預算為169.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為345.06萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，我單位2019年9月機構(gòu)改革后混編混崗，實際在崗人數(shù)多余預算人數(shù)公用經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一調(diào)配給本單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出345.06萬元，其中：人員經(jīng)費270.80萬元，占基本支出的78.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費74.26萬元，占基本支出的21.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.00萬元，支出決算為5.78萬元，完成預算的52.55%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預算為6.00萬元，支出決算為3.20萬元，完成預算的53.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少0.20萬元，減少5.88%，減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為5.00萬元，支出決算為2.58萬元，完成預算的51.60%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少0.39萬元，減少13.13%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.20萬元，占55.36%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.58萬元，占44.64%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,
2、公務(wù)接待費支出決算為3.20萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓500人次，主要是省市抽樣檢測、各縣市區(qū)工作交流以及加班工作餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費2.58萬元，主要是車輛維修、加油、保險支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人；開支培訓費0.97萬元，用于開展參加農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公室工作專題研討班及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢驗檢測技術(shù)培訓班，人數(shù)4人，內(nèi)容為參加農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公室工作專題研討班及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢驗檢測技術(shù)培訓班；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額45.00萬元，其中：政府采購貨物支出45.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為92分。全年預算數(shù)為255.47萬元，執(zhí)行數(shù)為345.06萬元，完成預算的135.07%。岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心整體績效自評綜述：我單位為財政全額撥款事業(yè)單位主要負責對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫；負責屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測；對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測；對染疫動物和動物產(chǎn)品進行無害化處理；從事農(nóng)作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測；承擔行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。本年度整體支出績效目標1：強化動物檢疫和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。嚴格實施動物產(chǎn)地、屠宰檢疫。2：切實執(zhí)行“防重于治”的防疫方針，確保應免畜禽免疫密度達到100%，群體免疫密度常年維持在90%以上，免疫檔案規(guī)范建檔率達到100%，免疫耳標佩戴100%，免疫抗體合格率全年保持在70%以上。3：做好病死畜禽無害化處理工作。積極推動病死畜禽無害化處理機制。4：對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測，對農(nóng)作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測，對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財撥政款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年農(nóng)產(chǎn)品檢測中心部門整體支出績效目標自評表.doc
