2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心部門概況
一、部門職責
（一）根據(jù)授權(quán)，加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢查，定期對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地進行例行檢查和監(jiān)督抽查，迅速報告當?shù)匕l(fā)生的重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，積極參與應急處理和救援工作，努力減輕事故危害;
（二）負責貫徹執(zhí)行動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計劃;
（三）監(jiān)督全區(qū)動物防疫、檢疫工作;制訂實施動物疫病的預防、控制、撲滅方案;負責實施動物疫病的監(jiān)測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調(diào)查疫情報告;
（四）依照國家有關(guān)規(guī)定對動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫，出具檢疫證明，加蓋驗訖印章;對染疫動物、動物產(chǎn)品和場地進行無害化處理;負責對動物、動物產(chǎn)品經(jīng)營場所實施強制性防疫消毒工作;負責“瘦肉精”檢測工作;
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、檢疫檢測股、疫病預防股，全額撥款事業(yè)編制16名，設主任1名，副主任3名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為530.20萬元。與上年相比，增加185.14萬元，增長53.65%，主要是因為2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績效獎、新建獸醫(yī)實驗室。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計530.20萬元，其中：財政撥款收入530.20萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計530.20萬元，其中：基本支出473.40萬元，占89.29%；項目支出56.80萬元，占10.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為530.20萬元，與上年相比，增加185.14萬元,增長53.65%，主要是因為2021年部分績效考核獎在2022年發(fā)放、2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績效獎、新建獸醫(yī)實驗室。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出530.20萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加185.14萬元，增長53.65%，主要是因為2021年部分績效考核獎在2022年發(fā)放、2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績效獎、新建獸醫(yī)實驗室。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出530.20萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出154.00萬元，占29.05%；衛(wèi)生健康支出8.45萬元，占1.59%；住房保障支出11.28萬元，占2.13%；農(nóng)林水支出356.47萬元，占67.23%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為384.02萬元，支出決算數(shù)為530.20萬元，完成年初預算的138.07%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為89.52萬元，支出決算為152.78萬元，完成年初預算的170.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年部分績效考核獎在2022年發(fā)放、2022年每月發(fā)放退休職工基礎(chǔ)績效獎。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為13.02萬元，支出決算為14.70萬元，完成年初預算的112.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年1月基本工資調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）職業(yè)年金繳費（項）。
年初預算為6.51萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的0.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金單位部分由財政直接劃轉(zhuǎn)給社保。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是決算科目調(diào)整計入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.81萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預算的150.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年1月基本工資調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為6.36萬元，支出決算為8.45萬元，完成年初預算的132.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年1月基本工資調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政直接劃款個醫(yī)保。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為14.12萬元，支出決算為11.28萬元，完成年初預算的80.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度有職工退休。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）
年初預算為147.8萬元，支出決算為194.67萬元，完成年初預算的131.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一月份工資調(diào)整導致工資性支出增加，2021年績效考核獎部分金額在2022年發(fā)放。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預算為105.00萬元，支出決算為105.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出530.20萬元，其中：
人員經(jīng)費402.76萬元，占基本支出的75.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費127.44萬元，占基本支出的24.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.50萬元，支出決算為3.30萬元，完成預算的73.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.50萬元，支出決算為0.30萬元，完成預算的20.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少2.90萬元，減少90.62%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格把控公務用車運行維護支出費用；與上年相比增加0.42萬元，增長16.28%,增長的主要原因是嚴格把控公務用車運行維護支出費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.30萬元，占9.09%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.00萬元，占90.91%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.30萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓26人次，主要是省疫控中心對我單位建設獸醫(yī)實驗室考核驗收、省內(nèi)屠宰環(huán)節(jié)抽樣、省內(nèi)非洲豬瘟及禽流感專項監(jiān)測采樣發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.00萬元，主要是車輛保險費、油料費及維修維護費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓費年初預算0.50萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預算的210.00%。用于開展2次培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為非洲豬瘟防控技術(shù)及動物檢疫電子出證培訓、事業(yè)單位工作人員培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額119.23萬元，其中：政府采購貨物支出75.12萬元、政府采購工程支出5.25萬元、政府采購服務支出38.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額119.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額119.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出530.20萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出530.20萬元，其中：基本支出473.40萬元，項目支出56.80萬元，本部門整體支出績效自評（評價）綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金56.80萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為530.20萬元，執(zhí)行數(shù)為530.20萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：我單位為財政全額撥款事業(yè)單位主要負責對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫；負責屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測；對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測；對染疫動物和動物產(chǎn)品進行無害化處理；從事農(nóng)作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測。本年度整體支出績效目標一是認真落實春秋兩季動物防疫工作，加強獸醫(yī)實驗室檢測力度，杜絕動物疫病的發(fā)生及擴散；二是做好動物禽流感流感防控工作。同時，下發(fā)禽流感疫苗、消毒藥品等防疫物資、發(fā)放宣傳單；三是對匯康屠宰場屠宰生豬采取非洲豬瘟“批批檢、全覆蓋”監(jiān)督工作，并且監(jiān)督場方每次進行消毒工作，對入場所有畜禽產(chǎn)品進行檢疫后進入流通環(huán)節(jié)銷售；四是采集活禽血清樣、口腔、泄殖腔、環(huán)境拭子送岳陽市動物疫病預防控制中心檢測；五是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，年初制訂了詳細的抽檢方案和計劃，及時下發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，我中心多次到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行專項督查，確保規(guī)模養(yǎng)殖場抽檢覆蓋面達到100%��；六是屠宰環(huán)節(jié)，生豬定點屠宰場實行“瘦肉精”監(jiān)測嚴格按照屠宰量5%的要求規(guī)范開展了檢測工作；其實督促屠宰場、養(yǎng)殖業(yè)進行每天大清洗、大消毒；七是每年完成600個蔬菜水果樣品的例行監(jiān)測和農(nóng)藥殘留快速檢測，300個樣品的農(nóng)藥殘留定量檢測。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基本支出經(jīng)費方面綜合近幾年我單位批復預算看，預算執(zhí)行基本圍繞在職人員工資及經(jīng)費、退休人員績效支出、保正常運轉(zhuǎn)進行。而近兩年我單位退休職工人數(shù)日益增多但經(jīng)費方面無預算來源，且扶貧、食堂等支出壓力較大。二是科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。鑒于我單位工作點多線長面廣，工作任務繁重，重點工作任務重，年初財政預算需要進一步細化預算編制，編制范圍盡可能的全面不漏項，以便在預算執(zhí)行中嚴格按照預算科目支出。為各項工作順利開展提供資金保證。
下一步改進措施：一是要科學合理編制預算；二是要嚴格執(zhí)行預算。我單位工作點多線長面廣，工作任務繁重，重點工作任務重，年初財政預算需要進一步細化預算編制，編制范圍盡可能的全面不漏項，以便在預算執(zhí)行中嚴格按照預算科目支出，為各項工作順利開展提供資金保證。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心2022年度整體績效自評.docx