2021年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）負責貫徹落實國家和地方有關“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。
（二）擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實施；貫徹落實和指導農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行；承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（四）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)；負責漁政漁港監(jiān)督管理。
（五）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
（六）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作；指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。
（七）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（八）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
（九）負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（十）組織實施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣；按權限負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（十一）組織和指導開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（十二）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作；具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
（十三）負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作。建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導和組織實施扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設；負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開展督查、考核工作。
（十四）貫徹國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關項目的規(guī)劃，并組織實施。
（十五）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2、加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴�、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
3、簡化行政審批，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，簡化行政審批程序，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局內(nèi)設10個職能股室，4個二級機構(gòu)，其中獨立核算的二級機構(gòu)為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動物疫病預防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心、岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心。納入 2021 年部門預算編制范圍的為局機關本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我局本級預算。我局2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件 21、22、23、24、27 表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出等基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù) 992.41萬元，其中，一般公共預算撥款992.41萬元（經(jīng)費撥款 992.41萬元）。收入較去年增加了54.91 萬元，其中經(jīng)費撥款增加54.91萬元。主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2021 年年初預算數(shù) 992.41萬元，其中，基本支出：社會保障和就業(yè)86.77萬元，衛(wèi)生健康支出 22.9萬元，農(nóng)業(yè)行政運行 353.14萬元，住房保障 24.6萬元,項目支出:其中商品服務支出469萬元，對個人和家庭的補助36萬元。支出較去年增加54.91萬元，其中基本支出增加46.91萬元，項目支出增加8萬元（其中350萬元鄉(xiāng)村振興屬于審批專項），主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021 年一般公共預算撥款支出預算 992.41萬元，其中，工資津補貼272.45萬元，占27.45%；社會保障繳費78.44萬元，占7.9%；住房公積金24.6萬元，占2.48%；一般商品服務支出63.5萬元，占6.4%；對個人和家庭的補助48.42萬元，占4.88%；項目支出商品和服務支出469萬元，占47.26%；項目支出對個人和家庭的補助36萬元，占3.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)487.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021 年項目支出年初預算數(shù)為505萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和人員類項目及審批專項。其中：
業(yè)務工作經(jīng)費支出155萬元，主要用于支農(nóng)培訓經(jīng)費10萬元、森林防火9萬元、禁捕退捕經(jīng)費100萬元；農(nóng)林人員類項目36萬元。
審批專項支出350萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)建設、村黨組織規(guī)范化建設等方面支出。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款63.5萬元，比上年減少2.06萬元，減少3.14%。主要原因是:公用經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.2萬元，其中，公務接待費7.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少3.8萬元，降低34.54%，主要原因是：厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2021 年本部門會議費預算 1萬元，擬召開湖南省各縣市各線項目工作等會議，人數(shù)約 100人次，主要包含傳達全省各縣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村及扶貧工作的布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓費預算10萬元，人數(shù)約600人次，主要用于支農(nóng)培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額189.76萬元，其中修繕工程5.2萬元，苗木及農(nóng)藥30萬元，辦公設備及耗材72.4萬元，伙食類38.11萬元，服務類10萬元，印刷費及其他34.05萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至 2020 年 12月31日，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入 2021 年部門整體支出績效目標的金額為992.4萬元，年度績效目標內(nèi)容為：1、植樹造林和社區(qū)綠化；2、林業(yè)資源；3、農(nóng)業(yè)綜合服務；4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；5、畜禽及水生動物商品、種苗及相關產(chǎn)品進行防疫檢疫；6、禁捕退捕后續(xù)工作；7、農(nóng)業(yè)防災減災；8、農(nóng)作物重大病蟲害防治；9、組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。
重點項目預算績效目標金額為450萬元，具體為禁捕退捕經(jīng)費100萬元；主要做好生活退捕漁民上岸安居和轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，做好生活退捕漁民社會保障等工作。審批專項鄉(xiāng)村振興350萬元；主要是用于鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)建設、村黨組織規(guī)范化建設等方面。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的，第22張表《鄉(xiāng)村振興項目支出績效目標表》，第23張表《禁捕退捕項目支出績效目標表》，第24張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算公開表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
