岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年度單位預(yù)算 

　　目錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

　　一、單位基本概況 

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 

　　1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)和指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 

　　2、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。 

　　3、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。 

　　4、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。 

　　5、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。 

　　6、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。 

　　7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 

　　8、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。 

　　9、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。 

　　10、組織和指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。 

　　11、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　1.人員構(gòu)成，在職行政人員26人，事業(yè)人員3人,臨聘人員9人，退休人員28人。 2.內(nèi)設(shè)股室有12個(gè)，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。 3.下屬事業(yè)單位有5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中未獨(dú)立核算單位為：岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心；獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心、岳陽樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成 

　　本單位下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，本次2022年單位預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和未獨(dú)立核算單位岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護(hù)中心。 

　　二、單位收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算714.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入714.51萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少277.90萬元，主要是審批專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興資金未納入本年預(yù)算。 

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算714.51萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.23萬元，衛(wèi)生健康支出26.18萬元，農(nóng)林水支出529.26萬元，住房保障支出35.84萬元。支出較去年減少277.90萬元，其中基本支出增加74.10萬元，項(xiàng)目支出減少352.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資福利支出增加以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)鄉(xiāng)村振興資金未納入本年預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.51萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.23萬元，占17.25%；衛(wèi)生健康支出26.18萬元，占3.66%；農(nóng)林水支出529.26萬元，占74.07%；住房保障支出35.84萬元，占5.02%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)561.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)507.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出54.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算153.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出118.00萬元，主要用于撫恤金、傷殘金、禁捕退捕、畜牧水產(chǎn)資源普查、生物多樣性調(diào)查、污染耕地安全項(xiàng)目、森林防火、林長制等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)、房屋設(shè)備維修（護(hù)）等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出 

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.00萬元，比上年預(yù)算減少9.50萬元，比上年預(yù)算下降14.96%，主要是機(jī)構(gòu)人員減少相對(duì)工作經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

　　2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。比上一年減少5.20萬元，降低72.22%，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 

　　（三）一般性支出情況 

　　2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬召開退休老黨員座談會(huì)，人數(shù)28人，會(huì)議內(nèi)容是慰問退休同志；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬開展各項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)10人，培訓(xùn)內(nèi)容為農(nóng)業(yè)、林業(yè)及鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)等。 

　　（四）政府采購情況 

　　2022年本單位政府采購預(yù)算總額84.91萬元，其中，貨物類采購預(yù)算62.11萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算22.80萬元。 

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)434.01萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)268.59萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)99.21萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)26.01萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)40.20萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)69.00萬元。

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

   （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為714.51萬元，其中，基本支出561.51萬元，項(xiàng)目支出153.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為85.00萬元，其中，禁捕退捕項(xiàng)目30.00萬元，畜牧水產(chǎn)資源普查項(xiàng)目20.00萬元，生物多樣性調(diào)查項(xiàng)目5.00萬元，污染耕地安全項(xiàng)目20.00萬元，森林防火項(xiàng)目10.00萬元；詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

　　2022年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋 

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

500001岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算公開表.xlsx