2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責
（一）負責貫徹落實國家和地方有關“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負責本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃并組織實施；貫徹落實和指導農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（二）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行；承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（三）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)；負責漁政漁港監(jiān)督管理。
（四）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
（五）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作；指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。
（六）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（七）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
（八）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（九）組織實施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣；按權限負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（十）組織和指導開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（十一）貫徹國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行國家、省、市有關森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關項目的規(guī)劃，并組織實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構包括：內(nèi)設股室有12個，分別是：辦公室；扶貧開發(fā)辦公室；政工人事股；計劃財務股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。4個二級機構，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心，岳陽市岳陽樓區(qū)麻布山省級森林公園管理中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術推廣服務中心，岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊。在職行政人員26人，事業(yè)人員3人,臨聘人員9人。
（二）內(nèi)決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)林業(yè)資源保護中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3,477.69萬元。與上年相比，減少706.63萬元，減少16.89%，主要是因為林業(yè)和草原支出減少，水利支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3,457.81萬元，其中：財政撥款收入2,633.38萬元，占76.16%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入824.43萬元，占23.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3,377.36萬元，其中：基本支出974.96萬元，占28.87%；項目支出2,402.41萬元，占71.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2,633.38萬元，與上年相比，減少1,301.33萬元,減少33.07%，主要是因為林業(yè)和草原支出減少，水利支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2,633.38萬元，占本年支出合計的76.16%，與上年相比，財政撥款支出減少1,301.33萬元，減少33.07%，主要是因為林業(yè)和草原支出減少，水利支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2,633.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2.03萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出44.89萬元，占1.70%；衛(wèi)生健康支出192.25萬元，占7.30%；節(jié)能環(huán)保支出29.99萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.13萬元，占0.12%；農(nóng)林水支出2,335.04萬元，占88.67%；住房保障支出26.05萬元，占0.99%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為714.51萬元，支出決算數(shù)為2,633.38萬元，完成年初預算的271.33%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.51萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加。
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.52萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作任務增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為33.16萬元，支出決算為34.59萬元，完成年初預算的104.31%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老標準有所提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為69.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)一繳納。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為16.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)一繳納。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為1.85萬元，支出決算為1.75萬元，完成年初預算的94.59%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：中途減少了其他殘疾人事業(yè)支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為2.07萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預算的50.72%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員的調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為21.76萬元，支出決算為17.46萬元，完成年初預算的80.24%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有人員退休。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為4.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由財政統(tǒng)一繳納。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為140.50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級資金未納入預算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為34.29萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：資金來源于上級資金未納入預算。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預算為376.26萬元，支出決算為530.88萬元，完成年初預算的140.09%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：物價水平上漲、房屋等設施設備維修（護）及項目類日常支出增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為153.00萬元，支出決算為140.40萬元，完成年初預算的91.76%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有未完工未結算的項目。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，上級財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為49.35萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為145.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為159.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為87.18萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥農(nóng)業(yè)線項目資金。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為70.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：漁業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥漁業(yè)線項目資金。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為496.74萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：高標準農(nóng)田項目業(yè)務工作增加，財政追撥高標準農(nóng)田項目資金。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.71萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。
22、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為220.20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興線業(yè)務工作增加，財政追撥鄉(xiāng)村振興線項目資金。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。
24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為139.38萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務工作增加，財政追撥林業(yè)線項目資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為35.84萬元，支出決算為26.04萬元，完成年初預算的72.66%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)動、減少。
26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為732.89萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務等各項目日常工作增加，財政追撥項目資金。
27、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：后期追加區(qū)級預算資金。
28、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為29.99萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預算。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.13萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：后期追加區(qū)級預算資金。
30、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為160.27萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預算。
31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為80.91萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包含了中央省市上級資金，此資金未做區(qū)內(nèi)預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出824.90萬元，其中：
人員經(jīng)費551.99萬元，占基本支出的66.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、撫恤金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費272.91萬元，占基本支出的33.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預算的205.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為4.10萬元，完成預算的205.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是重點項目活動增加各級部門來交流學習及檢查項目的工作事項增加，與上年相比增長3.58萬元，增長688.46%，增長的主要原因是重點項目活動增加各級部門來交流學習及檢查項目的工作事項增加。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.10萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為4.10萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓300人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出272.91萬元，比上年決算數(shù)減少43.49萬元，降低13.75%。減少主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.30萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的110.00%。用于召開1次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為新的一年工作的部署及人員安排。
培訓費年初預算0.30萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預算的166.67%。用于開展2次培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務培訓、會計繼續(xù)教育培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額493.27萬元，其中：政府采購貨物支出109.47萬元、政府采購工程支出114.72萬元、政府采購服務支出268.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額492.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額總額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2,633.38萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3,377.36萬元，其中：基本支出974.96萬元，項目支出2,402.41萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.8分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金534.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的22.22%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分均為99分，自評結果等次均為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97.8分。全年預算數(shù)為3.377.36萬元，執(zhí)行數(shù)為3.377.36萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是扎實推動脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接取得新實效；二是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲、廁所革命、高標準農(nóng)田建設等民生實事全面落實；三是糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)面源污染防治、森林防滅火等底線工作全面完成，重大動物疫病防控榮獲全市屠宰管理先進單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是行政津貼短缺；二是預算執(zhí)行進度和效率有待加強。下一步改進措施：一是堅持厲行節(jié)約，促進收支平衡；二是加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執(zhí)行預算。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門整體及項目支出績效自評表（財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目、林業(yè)資源綠化造林項目）.xlsx