岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局
2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
6、加強對各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7、組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全區(qū)及各街道（鄉(xiāng)）經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)27人，其中在職編制31人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿(mào)投資統(tǒng)計股，同時下設(shè)兩個事業(yè)機構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算627.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款627.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年減少218.6萬元，主要是因為2021年度第七次全國人口普查活動基本完成。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算627.48萬元，其中，一般公共服務(wù)554.39萬元，社會保障和就業(yè)科目41.83萬元，衛(wèi)生健康支出13.7萬元，住房保障支出17.56萬元支出較去年減少218.60萬元，其中基本支出增加17.10萬元，項目支出減少235.07萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出較上年減少主要是因為2021年度第七次全國人口普查活動基本完成。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算627.48萬元，其中，工資福利支出266.53萬元，占42.48%；商品和服務(wù)支出340.99萬元，占54.34%；對個人和家庭的補助支出19.96萬元，占3.18%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為320.18萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為307.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出307.3萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)直報、名錄庫、勞動力及住戶調(diào)查、限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)閱讀抽樣調(diào)查、第七次人口普查收尾工作、“四上”申報等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款50.49萬元，比2020年減少2.92萬元，降低5.47%。主要原因是第七次全國人口普查屬于續(xù)建項目工作經(jīng)費減少導(dǎo)致2021年經(jīng)費減少，經(jīng)費減少導(dǎo)致運轉(zhuǎn)類專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 10.00萬元，其中，公務(wù)接待費 10.00萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算1.20萬元，擬召開5次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為年初年部署、年中、年終總結(jié)等；培訓(xùn)費預(yù)算1.50萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額140.60萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類50.60萬元，服務(wù)類85.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車-輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為627.48萬元，主要目標為認真做好第七次全國人口普查工作；認真做好全國勞動力調(diào)查工作;認真做好全國1%人口抽樣調(diào)查工作；搞好居民純收入支出調(diào)查工作，為制定民生政策、轉(zhuǎn)移支付、幫扶、領(lǐng)導(dǎo)制定決策提供依據(jù)；推動區(qū)域改革，做好承接市級下放的統(tǒng)計任務(wù)；做好高質(zhì)量發(fā)展監(jiān)測，為政府決策提供依據(jù);加強鄉(xiāng)街和部門的統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作；建設(shè)維護好全國統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)直報信息平臺。認真做好“四上”單位申報工作。項目支出307.3 0萬元，為普查經(jīng)費，用于第七次全國人口普查工作及第四次經(jīng)濟普查、住戶調(diào)查樣本輪換、聯(lián)網(wǎng)直報、名錄庫、年鑒工作、限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)抽樣調(diào)查、企業(yè)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報統(tǒng)計員補貼、“四上”單位申報獎勵、各鄉(xiāng)街統(tǒng)計員催報及改錯工作補貼、統(tǒng)計信息事務(wù)、勞動力調(diào)查。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
